1、关于工程分包管理专项效能监察工作实施自查阶段工作汇报 根据上海城建市政工程（集团）下发的“上海城建市政关于开展工程分包管理专项效能监察工作实施意见文件要求，我们分公司组织了工程科、经营科、物资科及相关人员召开了一次由分公司领导参加、党支部书记牵头的专题工作会议。大家一致认为文件下发的很及时、也很必要。一是可提高经营管理人员的效能和效率，加强行政监督，标准领导人员和关键岗位人员的从业行为。二是减少相关从业人员犯错、杜绝超合同支付超预算结算。三是完善内控制度，提高制度执行力，抓住关键风险控制点与管理流程。我们分公司紧紧抓住这一次时机，每个工程部从合同、预结算、支付、发票及合同签订手续等入手，依靠大
2、家的力量和智慧，使我们的工程分包管理工作到达一个新的水平。 以下是我们自查阶段的方案和一些措施： 一、分包商、供应商评价选择管理。 我们对已签订及正在办理的合同检查了合格分包单位评审表、招标或比价手续、技术评审表。分公司自查结果：已签订合同的手续齐全，符合公司标准要求，但分包商的选择较为单一，因此，我们在分公司内部专门组建分包商评选小组，对各个工程部进行有效的监督，从一开始，便介入跟踪监控，价格核实和进货渠道的源头督查。对一些不符合标准的材料坚决不用，坚决杜绝，坚决禁用。把一些不合格的产品，人情托劣品，来历不明货品拒之门外，真正使我们的每一项工程材料质量上没有隐患，施工信誉上没有折扣。 二、分
3、包、采购合同的管理。 坚决贯彻集团及公司制定施行的“上海城建市政工程公司党风廉政建设责任制实施意见“上海城建市政集团关于工程分包管理方法“上海城建集团优秀分包商和不合格分包商评定方法和“材料采购管理方法等规章制度文件精神。我们认真检查了合同签订流转程序、工程资金支付手续、工程预算的合理性、五小协议的签订以及合共签署人及合同章使用是否有效，并将检查结果认真总结。分公司自查情况：合同签订均按公司及分公司的合同签订流程执行，工程款支付均有支付审批手续，无超合同支付情况发生，施工合同均附有五小协议，合同签约人均为法人或法人委托人（委托人手续齐全），合同中合同章均为有效章。从检查中我分公司发现个别工程部合同流转有拖延，存在先施工后签合同情况，同时，分公司也对该工程的负责人进行了严格的教育和批评。由此来标准整个分公司的工程管理水平，坚决杜绝违反公司规定的事情发生。通过我们分公司各科室职员各负其职，层层把关，对每一项协议，每一项合同经过多人审核，多人复查。将分公司的工程管理水平提升了一个台阶 综上所述，我们分公司认真落实了市政集团的文件精神，并严格 标准各项分包商、供应商评价选择管理及分包采购合同管理。 城建市政集团机施分公司2023-7-30 第3页 共3页
