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2023年审计年度工作总结.docx

上传人:sc****y 文档编号:1038503 上传时间:2023-04-17 格式:DOCX 页数:18 大小:28.08KB
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资源描述

1、审计年度工作总结 总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回忆和分析的一种书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么,下面是小编帮大家整理的审计年度工作总结4篇,欢迎大家分享。 审计年度工作总结篇12023年马上就要结束了,在过去的2023年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。 为了适应新形势下的开展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变

2、,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成2023年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下: 一、审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求 (1)继续稳固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为2023年目标考核的

3、主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和效劳职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计

4、、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核方法认真履行自己的工作职责。 二、财务方面的工作 1、增强财务效劳意识,2023年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益的原那么,加强财务管理,优化资源配置

5、,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 2、切实加强财务管理 根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责的原那么进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 3、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的202

6、3年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反响回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反响情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好2023年全面预算工作积累了经验。 4、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方

7、案,集团公司围绕市局“标准行业经营行为,促进烟草行业的健康开展,为国家创造和积累的财富的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改的原那么,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 5、加强资金管理的作用 为了标准xx集团经济运

8、行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康开展。集团公司从2023年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财

9、务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2023年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续开展的关键年,也是财务审计部创新思路,标准管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心的行业开展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。 我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功。 请大家能够认识到我们当前

10、的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大开展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力。 审计年度工作总结篇2尊敬的各位领导、各位同事: 大家好。 我进入公司这个大家庭至今,在这紧张又忙碌的.日子里,我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司,让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导,是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事,是你们无私帮助与关心,让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆,转眼今年即将过去,回望这大半年来所做的工作,从最初的经历挫折,风雨同舟,到后来的辛勤耕耘,初见成果,真的只有经历过的人才能体会。 工程审计

11、在工程工程全过程控制当中,是一个非常关键的岗位,为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口,是一个涵盖专业知识非常广的工作,又是一项严谨细致的工作,同时专业性很强,要求具有高度的责任心与使命感,准确的算出工程量及预算本钱,完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理,才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神,因为每个工程都是新的机遇和挑战。宿州公司工程审计部人员缺省,我感觉压力非常大,既要做到准确无误,又要维持各专业间及总价控制的平衡,是在领导的鞭策下,我做到了兢兢业业,恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结: 一、工作纪律方面 1、做到

12、积极维护企业荣誉,尊敬领导,与同事团结互助,仪表端庄,举止文明。 2、在履行职责时勤奋、老实、客观、公正、严谨。 3、遵守国家法律法规及公司的规章制度。 4、尊重他人,在审核过程中做到有理有据有节。 5、保持工作的独立性和客观性,不参加有可能影响公正性的工作及活动,不以任何方式与被审核工程的各相关方有利益往来。 6、慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息,不利用机密信息谋取私利,在使用信息时不违反法律法规、公司规定。 7、服从主管领导安排,配合、支持其他专业人员,协调一致。 8、善于总结实践中的经验教训,不断学习、更新理论知识,以保持和提高工作能力和水平。 二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主

13、要工作有: 1、负责工程工程的预算编制工作,做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。 2、参与招标方面工作,准确计量计价,为招标提供依据,做到公平、公正,合理降低招标工程造价节约本钱,并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。 3、参与起草及审批合同,维持平等、自愿、公平、老实守信四个原那么。 4、工程款审核工作,按照合同条款,对照预算严格把关,为竣工结算预留住相应的尾款。 5、起草、研讨、审核工程联系单、签证单,做到真实、有效。 6、参与隐蔽工程及现场丈量等不规那么工程量的现场监督工作。 三、预算工作方面 主要完成有。创智物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预

14、算、二期在签订合同前完成蓝图预算,为合同中进度付款条款提供依据。在工作中,能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动,通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容,使我对自己的工作有了更深的认识,团队合作能力也进一步加强。 四、工作缺乏方面 1、方案做得不到位。使我的工作比较被动。 2、与同事之间的交流还不够深切,业务能力有待提高。 3、通过在审计部日常工作中发现,自己掌握的东西不够全面具体,欠缺很对相应的知识,学习的主动性还不够强。 今后,我会提前做好工作方案,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得

15、更好。 1、积极遵守公司的各项管理制度,进一步加强工作责任感,更严格的要求自己。 2、做好每个工程的工作方案安排,认真完成相应的工作内容,努力把每一项工作内容做好。 3、利用工作之余认真学习相关的专业知识,使自己的工作能力不断提高,对于工作中存在的一些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。 五、2023年工作方案 工程现在正处于一期工程收尾,二期工程功能改造收尾、e区正负零以上工程中旬根本完工。工程收尾阶段是竣工决算的重点控制时期,各种争议的焦点都集中到预算上来,因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作: 1、收集好相关资料,参加竣工图审核,对各种修改按照依据准确核对。 2、对照各项依据严格把关,工程量细化仔细核对。 3、各分包工程的分类决算。 回忆过去,展望未来,总结得失,不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞,审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取,完成公司

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