1、黄骅市人民医院检验科表格样表部分撰 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 批准日期： 2014年07月15日启用日期： 2014年08月01日黄骅市人民医院检验科监制序号记录表格名称1RRYY-JYK-BG-01/01保密执行情况检查记录表2RRYY-JYK-BG-02/01公正性执行情况检查记录表 3RRYY-JYK-BG-03/01质量监督记录表（1）-（3） 4RRYY-JYK-BG-04/01内部文件一览表 5RRYY-JYK-BG-04/02文件发放与回收记录 6RRYY-JYK-BG-04/03文件补发申请表 7RRYY-JYK-BG-04/04文件修订/作废申请表 8RRYY-J
2、YK-BG-04/05修订页 9RRYY-JYK-BG-04/06技术规范和标准目录 10RRYY-JYK-BG-04/07文件和记录调阅记录表 11RRYY-JYK-BG-05/01合同评审表 12RRYY-JYK-BG-05/02合同修改单 13RRYY-JYK-BG-06/01检测项目增减申请表 14RRYY-JYK-BG-06/02新检验项目评审表 15RRYY-JYK-BG-07/01委托实验申请单 16RRYY-JYK-BG-07/02委托检验送样表 17RRYY-JYK-BG-07/03委托实验项目一览表 18RRYY-JYK-BG-07/04合格委托实验方登记表 19RRYY-
3、JYK-BG-07/05委托实验方能力调查表 20RRYY-JYK-BG-08/01供应商评价表 21RRYY-JYK-BG-08/02供应商一览表 22RRYY-JYK-BG-08/03采购申请表 23RRYY-JYK-BG-08/04仪器设备验收报告 24RRYY-JYK-BG-09/01检验试剂耗材申请表 25RRYY-JYK-BG-09/02检验试剂标准物质耗材验收单26RRYY-JYK-BG-09/03物品领用单 27RRYY-JYK-BG-10/01专业人员讨论记录表 28RRYY-JYK-BG-10/02专业人员与临床医生交流记录表 29RRYY-JYK-BG-10/03专业人员
4、查房情况表 30RRYY-JYK-BG-11/0投诉处理回复表 31RRYY-JYK-BG-12/01不符合工作处理报告 32RRYY-JYK-BG-13/01纠正措施处理单 33RRYY-JYK-BG-14/01预防措施编制、执行、监控计划表 34RRYY-JYK-BG-14/02预防措施处理表 35RRYY-JYK-BG-14/03不满意度调查表 36RRYY-JYK-BG-15/01记录保存期限一览表 37RRYY-JYK-BG-15/02文件、资料和记录调阅申请表 38RRYY-JYK-BG-15/03档案资料交接记录 39RRYY-JYK-BG-16/01内审年度计划 40RRYY-
5、JYK-BG-16/02内审实施计划 41RRYY-JYK-BG-16/03内审检查表 42RRYY-JYK-BG-16/04内审不合格项报告 43RRYY-JYK-BG-16/05内审报告 44RRYY-JYK-BG-17/01管理评审计划 45RRYY-JYK-BG-17/02管理评审通知单 46RRYY-JYK-BG-17/03管理评审报告 47RRYY-JYK-BG-19/01培训申请表 48RRYY-JYK-BG-19/02年度培训计划表 49RRYY-JYK-BG-19/03培训记录表 50RRYY-JYK-BG-19/04员工培训履历表 51RRYY-JYK-BG-19/05人员
6、档案卡 52RRYY-JYK-BG-21/01设备总表 53RRYY-JYK-BG-21/02设备领(借)用登记表 54RRYY-JYK-BG-21/03设备维修申请表 55RRYY-JYK-BG-21/04设备使用登记表 56RRYY-JYK-BG-21/05仪器(停用)报废单 57RRYY-JYK-BG-21/06设备档案卡 58RRYY-JYK-BG-21/07设备使用授权表 59RRYY-JYK-BG-22/01主要标准物质表 60RRYY-JYK-BG-22/02年度标准物质采购计划 61RRYY-JYK-BG-22/03基准物质使用情况表 62RRYY-JYK-BG-22/04标准
7、物质使用情况表 63RRYY-JYK-BG-23/01设备校准计划表 64RRYY-JYK-BG-23/02设备校准周期表 65RRYY-JYK-BG-24/01内部规程申请确认表 66RRYY-JYK-BG-24/02检验方法验证表 67RRYY-JYK-BG-24/03检验方法评审表 68RRYY-JYK-BG-25/01软件适用性验证记录 69RRYY-JYK-BG-26/01偏离许可申请审批表 70RRYY-JYK-BG-27/01质控总结分析报告 71RRYY-JYK-BG-27/02质量监控活动评审报告 72RRYY-JYK-BG-28/01检验结果不确定度报告 73RRYY-JY
8、K-BG-29/01样品接收登记册 74RRYY-JYK-BG-29/02样品存贮条件登记表 75RRYY-JYK-BG-29/03样品留存登记表 76RRYY-JYK-BG-29/04样品标识单 77RRYY-JYK-BG-30/01报告修改通知单 78RRYY-JYK-BG-30/02授权签字人一览表 本记录归档周期1年保存期限5年 管理编号：RRYY-JYK-BG-01/01-0保密执行情况检查记录表检查日期被检查部门保 密 检 查 内 容 与 要 求检 查 结 果1.患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。2 检验结果a.检验报告通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
9、只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。b.如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。c.原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。d.贮存结果和检验报告的计算机，专人管理，必须通过密码进入。3 档案管理员负责保管参加能力验证和室间质评的检验结果。4 特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。5 质量体系文件和相应运行资料的保密。6 法定保密的信息所有人员必须遵循。综合组负责人: 日 期:发现违规情况的处理 检验科主任： 日期：注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次.本记录归档周期1年保存期限5
10、年 管理编号：RRYY-JYK-BG-02/01-0公正性执行情况检查记录表检查日期被检查部门检查内容与要求检查结果1. 检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方面压力和影响的环境。2. 本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任，检验工作不得受任何行政和外界干预。3. 检验人员要树立良好的职业道德，严格遵守本检验科医务人员职业道德准则4. 检验人员必须严守保密规定，不向无关单位及个人泄露检验结果。5. 本检验科人员不得参与有损公正性的活动。6. 外单位委托检验时，应送交委托检验申请单，先与综合组收样人员联系，通知实验组负责人，由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析，送检单位也不得指定专人检验。7. 所有检验记录、报告按规定存档和发送。8. 检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。9. 组织机构设置上，设立样品收样员，负责样品的接收、编码、分发。10. 检验
