1、效能监察年度工作总结范本 根据集团公司滇冶党纪字【2023】2号文关于开展效能监察工作立、结项方案申报的通知要求，我司积极组织，就效能监察的讨论立项、监察进展、落实整改情况和工作成效、经验分析等方面进行梳理，总结经验、分析存在的问题和缺乏，研究改进措施，现总结如下： 一、开展的工作 1、组织领导。为保证效能监察工作的有效开展，公司成立效能监察领导小组，由总经理马翔担任组长，纪委书记闻灼章任副组长，全面指导效能监察工作。领导小组下设办公室，具体负责开展效能监察的各项工作，各分厂/部室行政领导是责本厂/部门内的效能监察工作的第一负责人。 2、建设制度。为保证效能监察工作有章可依、有规可循，公司制定
2、效能监察实施方案和效能监察管理方法，为效能监察工作的开展提供制度保障。 3、立项。按照集团公司滇冶党纪字（2023）2号关于集团2023年效能监察工作立、结项方案申报的通知要求，我公司立即组织，充分听取行政领导、分厂的意见，仔细斟酌工程内容和要求，最终确定将物资采购及管理和钛白粉后处理联动试车作为2023年的效能监察立项工程，于5月初报集团公司纪委备案，并向供销部和钛白粉厂下达了效能监察通知书（详见【2023】监通字第1、2号文）。 4、强化过程监察。针对上述两个立项工程，公司纪委召开会议，由纪委书记闻灼章牵头负责，纪委具体负责落实效能监察立项表中的各项内容和要求。针对物资采购和管理，纪委人员
3、通过平时对物资采购公开招投标、议标询价、甲批和甲供的监督，充分参与到物资供货前的询价、审价、定价、合同谈判、合同签订和履行等各个环节，均能严格按照公司廉政守那么中物资采购管理方法、禄丰分公司物资采购管理方法、物资招标采购管理方法、工程物资供应管理方法、物资申购方案管理方法、供货厂商管理方法、物资验收管理方法、物资仓储管理方法、物资仓储考核管理方法、合同管理方法、劳动防护用品管理方法、叉车岗位平安规程和物资装卸、搬运平安管理规定等执行。目前，针对公司工程阶段进展，大宗原材料采购管理等方法缺失的情况，正在拟定公司层面的物资供销管理制度，将更为全面、更为深入和细致地规定物资采购管理制度，也将更具有操
4、作性和时效性。 针对总包和施工单位提出的在物资采购及管理中遇到的批价及付款程序繁琐的问题，公司纪委和行政牵头，分别于5月和6月召开两次专项协调会，主要协调海绵钛和钛白粉工程中的甲批材问题，并下发了第5期关于购置零星材料及设备的专题会议纪要。规定了解决两个工程在即将转入试车阶段购置零星材料、设备时出现的难操作、操作混乱和操作程序复杂等问题（详见新立公司第5期会议纪要），通过两次协调，根本上解决了海绵钛和钛白粉关于零星物资和设备采购方面的问题，理顺了相关工作流程，促进了工程建设。 在60kt/a氯化法钛白粉第二十七批货物采购（招标编号为yz20220235340120234/01）结束后，公司纪委
5、接到关于本次招标的匿名举报 ，举报内容为该工程存在围标行为。公司纪委针对此情况，向供销部下达了效能监察通知书，要求供销部尽快落实效能监察通知书的内容和要求，并反响至公司纪委（详见云新【2023】监建1号文及相关反响资料）。 针对钛白粉后处理联动试车工程，公司纪委坚持全面参与钛白粉设备、物资及工程建设工程的招投标、物资审批价和合同谈判等全过程，一方面监督招投标的程序公正，另一方面加强各方面工作的时效性，力求在保证程序标准、价格合理的情况下，不要影响工程工程的建设和试生产准备工作的进行。 在60kt/a氯化法钛白粉工艺阀门的招标采购中，该工程于2023年6月14日公开开标，并确定第一中标人，但直至
6、9月21日才进行合同谈判，中间相隔了3个多月。公司纪委针对此情况，向钛白粉厂、设备处和技术处下达了效能监察通知书，要求钛白粉厂等单位就通知书的内容进行说明，提交报告至公司纪委（详见云新【2023】监建2号文及相关反响资料）。 5、检查记录。8月26日，公司效能监察办公室成员对物资采购管理和钛白粉后处理联动试车进行检查，检查结果显示，物资采购及管理在涉及到物资采购管理方法方面由于分公司和公司两个层面、大宗原材料的相关规定上，与原立项内容要求的时间上相比，有所延迟，其余根本能按立项内容和要求执行;钛白粉后处理联动试车由于技术图纸延迟、反复修改、国内外标准不一致等多方面不可控因素，造成一定程度的延迟
7、（详见效能监察记录表）。 6、其他相关工作及辅助措施。为进一步明确设备、物资采购及审批价权限范围，根据中发办【2023】17号文、省委省政府办公厅关于三重一大的实施意见、冶金集团滇冶党纪字【2023】2号文关于集团2023年效能监察工作立、结项方案申报工作的通知等文件精神和要 求，公司党政高度重视，深入研究，反复研讨，出台了云南新立有色金属关于贯彻落实三重一大决策制度的实施细那么（试行），为重大工程招投标、评标及合同谈判等工作提供了制度依据;同时公司根据董事会的决议，于今年3月份增设了工程节点奖，提高了职工工资，提升了工作热情和效率。两项措施在一定程度上促进了效能监察工作的开展。 二、取得的成
8、绩 效能监察是为了围绕行政中心工作开展的，以提升工作效率、保证程序公平公正、推进工程按照预定方案完成的一种有力措施。在我司实施效能监察的过程中，虽然还存在许多问题，但也取得了一定的成效。具体表现为： 1、逐渐与行政中心工作紧密联系，通过与行政工作的目标节点的结合，来实现效能监察的成效。就监察记录和各方面了解的情况看，钛白粉后处理除了由于技术图纸滞后反复修改导致的工期延迟外，其他根本按照效能监察内容和要求完成;物资采购和管理除了公司层面的物资采购管理方法正在讨论和制定外，其余立项内容都安要求完成。 2、通过效能监察，为工程节约资金。整个钛白粉设备采购，通过招投标、询价比价、合同谈判等监察环节，为
9、公司节约资金172023余万，其中钛白粉后处理工程节约资金550余万;物资采购除了公开招标的工程外，2023年1至9月份通过对物资批价的审核和监察，施工方报批价为34163116.52元，业主方批价为27142732.92元，共审减了7020383.6元，为工程工程建设节约了大量的资金。 3、堵塞漏洞，实现了管理提升。通过效能监察及几次协调会议的召开，物资采购管理在某种程度上实现了管理的提升，包括批价环节和付款流程的简化、程序更为清晰、供货时间大大缩短、中间矛 盾的减少、审减金额的增加，反映了物资监察效果明显;钛白粉后处理工程通过早调会、监察通知书等措施，一定程度上促使其程序严格，出现问题及时
10、的反响和寻求解决方法，就其设备繁多、技术难度大、图纸反复修改、外部条件缺乏等问题，公司屡次召开协调会议，解决其在水、电、气等公辅设施以及外部设计院对接的相关问题，较大程度上促进了工程建设和试生产准备工作。 三、存在的问题和缺乏 公司自2023年转型建设钛产业，高钛渣于2023年开工，钛白粉和海绵钛于202223年开始开工，钛白粉的效能监察工作于202223年立项，在效能监察、工程廉政建设和贯彻执行三重一大等工作中，不断摸索前进，虽然取得一定成绩，但由于各方面的因素，还存在着很多问题和缺乏。 1、纪检队伍力量缺乏，人员素质有待提升。目前纪委工作人员多为兼职人员，加之工程分散于昆明、武定、禄丰，纪
11、检队伍力量缺乏，素质不高，造成一些工程不能得到有效的监督。 2、针对钛白粉后处理的效能监察时效性不强，由于此局部涉及到工艺技术图纸、工程节点等方面，公司纪检人员不能有效地融入到后处理的相关工作中去，仅仅通过检查和调研进行了解，不能有效地控制其中间环节。 3、廉政建设方面，总的来说控制的较好，根本上都能按照国家招投标法、省政府和集团的相关规定执行。但由于公司组织机构重新确立、人员调动等因素，对于廉政监督员职责履行方面，存在着不能充分发挥其作用的问题。 4、存在一种误区，效能监察是纪委或纪检工作人员的事，而与行政、工、团没有太大的关系，导致各方面支持力量缺乏，不能形成监察合力。 四、改进措施 针对
12、上述存在的问题，我司拟从以下几个方面改进： 1、通过各种渠道，发现和培养纪检干事人员，充实到我们的击剑队去中去，同时，借助各种培训、学习以及会议交流的时机，提升纪检人员的业务素质。 2、针对目前机构重组、人员重新调配和工程进展的实际情况，调整公司廉政监督员的配置，针对目前钛白粉工程工程建设和试车方案、供销部物资采购和大宗原材料供应等，增加廉政监督员的设置，并对廉政监督员进行岗前培训，提高其应对廉政监督事件时的履职水平，同时让其参与效能监察工作的监督检查，扩大人员力量。 3、加强效能监察工作的中间过程控制，采取参加会议、重大事项决策、调研、检查、座谈等多种方式，了解效能监察工程单位的进展情况、工作中遇到的问题或需要协调解决的问题，通过纪委和公司行政共同协商，寻求协调解决的方法，促进效能监察和工程实体工作的开展。 4、通过召开会议和广泛宣传，要求各方面力量，特别是行政力量要动起来，要求确定行政分管领导的负责人，通过支持、开展效能监察工作，反过来促进各项行政中心工作，推开工程建设和生产经营管理。 第8页 共8页
