1、xx城投公路投资集团经济责任审计整改方案xx城投公路投资（集团）经济责任审计整改方案根据市国资委关于贯彻等规定的实施意见（以下简称“实施意见）、城投集团关于原xx城投总公司主要领导经济责任审计整改工作的通知要求，为进一步深入推进审计整改工作，标准生产经营活动，提升根底管理水平，结合企业实际，制定本方案。一、成立审计整改领导小组和工作小组1、审计整改领导小组 组 长：叶xx 副组长：姜 x 组 员：张 x 黄xx 阮xx 王xx 王xx2、审计整改工作小组 组 长：阮xx 副组长：王xx 组 员：谭xx 陶xx 周xx忠 张 xx 侯xx审计整改工作小组负责组织、协调工作，催促具体问题的整改落实
2、工作。二、整改内容本次审计整改的内容主要是受市委组织部委托，市审计局对2023-2023年度原城投总公司领导人员经济责任审计。涉及公路集团主要问题是经营设施管理制度不健全、效劳区承租商未公开招商、租金减免依据缺乏，租金未及时收缴，自营高速公路运营养护管理不标准，局部工程设计单位未公开招标，资产负债损益真实性等相关问题。三、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，逐项对照检查整改落实情况。一是管理制度方面，进一步梳理、健全管理制度，制定资产管理方法、修订资产经营合同管理方法；二是租金减免依据缺乏，追缴收回减免租金；三是租金未及时收缴，方案年底全部追缴完成；
3、四额外支付牵引费，追缴收回额外支付费用；五是局部工程设计单位未公开招标，进一步完善招标管理，确保招标程序符合法规规定；六是资产负债损益真实性方面，审计期间已调整；七是集团公司针对审计整改问题采取明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改到达预期的效果。四、工作安排公路集团企业开展部是此次审计整改工作的牵头部门，资产管理中心、高速运管中心、资金财务部、合约管理部是整改任务的具体落实部门。审计整改工作分为梳理核对、整改落实和检查反响三个阶段。（一）梳理核对阶段（5月6日5月22日）1、企业开展部收集、梳理。企业开展部收集梳理市审计局关于2023-2023年度原城投总公司领导人员经济责任审计涉及城投
4、公路集团发现的问题，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议于5月6日前反响至各责任部门。2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，根据实施意见要求，对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，提交审计问题整改方案表（附件），于5月15日前报公路集团审计整改工作小组（同时报送电子材料）。3、报公路集团审核确认。由公路集团审计整改工作小组汇总审计整改方案，形成公路集团审计整改方案，经公路集团审计整改领导小组审定后，于2023年5月22日前上报城投集团合规风控部（电子版和书面（盖公章）各一份）。（二）整改落实阶段（5月18日7月28日）公路集团审计整改工作小组按照城投集团审定
