1、供应科部门职责 1.贯彻落实公司的各项制度，制定本部门的各项制度。 2.降低采购本钱。 3.保证采购及时率。 4.控制采购产品质量。 5.采购方案的编制和申报。 6.供应商的选取和评价，加强与供应商的沟通联系。 7.实施采购过程，（签订采购合同，运输方式，货款结算，发票办理） 8.入库，退货手续的办理，报账。 9.建立采购台账，供应商档案。 供应科岗位设置及职责 1.供应科科长。一名。 1.1负责本部门日常采购工作的正常运转。 1.2服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 1.3严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 1.4组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价
2、格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行； 1.5草拟本部的年度、季度、月度以及当周工作方案，并组织实施、检查监督及控制； 1.6负责审核申报的采购方案，严格控制采购本钱； 1.7监控跟踪采购方案的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报； 1.8负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位； 1.9负责应付款的审查工作； 1.2023收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进； 1.11组织对物资市场信息的收集和分析工作；实时掌控市场价格、技术信息。 1.12按照公司的要求，标准、考察、管理供应商； 1.13开展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、
3、产品质量、供应链、数据库等； 1.14对所选物料的规格、质量全权负责； 1.15定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低本钱； 1.16有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 1.17按时完成公司领导交办的其他工作任务。 采购员两名。负责公司铸件、五金、标准件、电料、油漆、电焊条、焊丝、三角带、设备配件、胶条、电机、油料、工具、办公用品、减速机、轴承、纸箱、基建用品、以及车间各项杂品的采购工作。 采购员职责： 1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 2.负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作； 3.搜集、分析、汇总及考察评估供应
4、商信息； 4.负责对所采购材料质量、数量核对工作； 5.申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和缺乏； 6.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 7.负责办理交验、报账手续； 8.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报； 9.对所承担的工作全面负责； 2023.协助做好有关物资采购工作的事项； 采购内勤一名。（在部门内部人员忙碌时协助部门人员完成各项任务，利用各信息渠道协助部门主管完成各项信息的采集汇总工作。） 1.负责部门内部各项数据的记录、核查工作。 2.负责整理、收集部门月度日常化的工作。 3.档案管理工作。定期收集、整理所在部门归档文件并妥善保管。
5、 4.负责组织召开部门会议，或会务准备工作并整理会议纪要和备档。 5.制定每月采购数据报表，为上级提供经营分析根底数据，并协助部门负责人编制分析报告。 6.负责部门内部所有邮件、 、采购申请的签收和投递。 7.在部门人员忙碌无法抽身时协助部门人员完成各项日常工作。 注。此岗位暂缺。 供应科：张建辉 2023年3月2日 第二篇：供应科科长职责供应科科长职责 一、在院长领导下，负责供应工作，并负责全院行政及办公物品的采购，保证质量对全院的所有物品要心中有数，管理好库内的各种物资及流失，经常催促管理员保管工作，经常检查。 二、对库内所存的各种物资要做到掌握、熟悉备品的名称及用处，保管好各种物资防腐烂
6、和积压物品，要清仓替换，修旧利废。 三、搞好仓库卫生，注意防火、防盗、检查保管员的工作，帐物要符。 四、搞好团结，协助各科室工作，对院内急需物品要及时购进，把好质量关，不许弄虚作假。 五、对医院的固定资产要做到心中有数，保管好掌握好有利数据，对报销的物品必须收旧换新，严格把关，对损坏的物品及物资要进行赔偿。 六、发现问题及时向院长汇报，当好院长参谋。 供应科仓库保管员职责 一、在供应科科长领导下负责全院被服、办公用品、医疗表格、劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。 二、对库存物资要定期盘点，建立帐本，做到帐物相符，入库物资要验收入帐，出入有手续，细心保管，防止积压浪费、霉烂、
7、损坏物资，防止盗窃。 三、做好防火、防爆工作，在库房内禁止吸烟。 四、经常深入科室，了解需要及使用情况，实行送货上门，并做到方案供应，满足需要。 五、勤俭节约，修旧利废，物尽其用。 物资管理员职责 一、在科长的领导下，负责全院行政物资、方案、采购、分配、洗涤、缝纫等管理工作。 二、定期做好各种物资统计上报，报废物资的处理，严格执行物资赔偿制度。 三、经常深入各科室了解医疗及有关部门的需要，催促有关人员做好下送下收工作。 四、严格执行库房平安制度，定期检查库房防火、防盗、防潮、防腐等工作。 五、定期组织所属范围职工的政治、业务学习，做好思想政治工作。 采购人员职责 一、在供应科科长领导下负责全院
8、的家具设备、办公、劳保、生活用品、取暖电气、基建维修材料等的采购工作。 二、根据各科室需要，制定各类物品的年度、季度、月份和临时采购方案，报请领导审批后及时采购。 三、方案采购、方案用款、注意采购质量，注意勤俭节约。 四、做出物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收人入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清帐。 五、凡医疗、教学、科研急需的物品，必须全力以赴，积极采购。 六、贵重物品应会同有关科室看样品后采购。 购置物品制度 一、但凡需要行政供应的物品，而且是各科室常用的物品，由仓库保管员每月提出购置方案。 二、但凡各科室需要特殊购置的物品，由各科室负责人按照科室实际工
9、作需要提出方案，填写购置物品申请单，每月25日前报给仓库保管员，便于做下月方案，如急需购置的物品，可随时填写购置申请单报到供应科科长，批准后及时购置。 三、但凡申请购置的物品，必须写明用途和理由，品名、规格、数量、预计金额等项。 四、但凡购置一百元之内的物品由行政院长批准，购置一百元以上的物品由院长批准，在以上金额范围内各级领导批准后由供应科采购员统一购置。 印刷品印刷制度 一、但凡各科室常规用的印刷品根据库存情况由保管员提出方案印刷。 二、但凡各科室特殊用印刷品，由各科室负责人设计表样。医疗所需印刷品，必须经过医务科、护理部同意签字之后报到供应科。 三、但凡需印刷品的科室，必须填写印刷申请单
10、用途、数量、印刷品的样式，要准确无误。 四、但凡需印刷品的科室根据本科室的实际工作需要情况，印刷品的数量够一年使用即可。 五、全院的印刷品由供应科统一印刷。 报废制度 一、但凡医院行政物品需要报废的，由各科负责人提出申请，报到供应科。 二、供应科组织有关人员对报废物品进行鉴定，确认该物品实属无修理和使用价值，方可报废。 三、报废的物品需到供应科资产会计填写报废凭证，由该科负责人、主管部门负责人填写报废意见。 四、报废的物品必须返回院库房，由院里统一报废处理。 物品发放、请领、审批制度 一、每周一为请领日（每月20日以后仓库保管员点库存，会计汇总报表不予请领）。 二、但凡各科需要请领的物品，必须
11、由科负责统一按规定的方案领，方案外特殊急需的由主管领导批准前方可请领。 三、请领物品必须先到资产会计开出库单，请领人签字，然后凭出库单请领物品。 四、请领物品的同志严禁进入库房内。 物品验收入库制度 一、采购员按方案采购来的物品，保管员要按照发票如数清点物品。 二、保管员要把好物品质量关，劣质产品或没按方案要求的标准购来的物品，保管要拒绝验收入库。 三、保管员物品验收合格后，方可在发票后面签字，然后由资产会计填写物品入库单，将物品入库。 仓库管理制度 一、负责全院被服、办公用品、各种医用表格、劳保、生活、取暖、电气、建筑维修材料物资保管和供应工作。 二、仓库保管物品要防止积压、浪费、损坏、变质
12、。做好物尽其用。 三、入库要验收入账，入库采取商品化进行分类、分库、定位上架摆放。同时进行编号，挂签，摆放整齐美观。 四、经常深入科室了解物品需要使用的情况，做到方案供应，坚持送货上门。 五、凡请领在账管理物资，必须凭证出库票交货，消耗物品按实际需要，由科室提出方案，经核实前方可出库并办理请领手续。 六、加强防范措施，确保库房平安。 七、每月根据库存情况，综合各科室需要，提出采购方案。 八、非工作人员，一律禁止进入库房。 被服供应、洗衣房工作制度 一、负责对全院各种医用被服、各科值班室的被服和工作的工作服按规定进行清洗、消毒、补缀、枯燥、熨平，按要求折叠，做好供应工作。 二、被服工作与科室各掌
13、握一定基数的被服，对布类物品必须逐件清点，办理交换手续，发现过失及时处理，每年清点一次。 三、被服由供应部门负责下收下送。 四、被服消毒、洗涤、供应应做到有色的被服和无色的被服分开，患者的被服和工作人员的工作服分开。严格遵守操作规程和隔离消毒制度，防止交叉感染。 五、被服、工作服等破损时修补前方能发出。应报废的被服，统一由被服供应站集中，填好报废单，按月、按季会同有关部门现场鉴定，由供应科长签署意见，由主管院长批准办理报废手续。被服供应凭报废单仓库如数领取。 六、被服供应部门各种工具，机器、被服要有专人保管，防止霉烂、遗失、过失等。 七、可以回收的棉花、纱布等，要求有关科室互相协助，共同做好回
14、收工作。 八、因季节更换的被褥，衣服，均由被服供应部门负责清洗、修补、保存、发放。 第三篇：供应科岗位职责供应科岗位职责 部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资； 管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； 主要职责： 1。服从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责； 2.严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝开始越权事件的发生； 3.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 4.调查研究本行业采购物资、备品的规律； 5.采购方式设定； 6.对主要
