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2023年酒店采购部岗位职责标准.docx

上传人:la****1 文档编号:1102877 上传时间:2023-04-18 格式:DOCX 页数:4 大小:19.79KB
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资源描述

1、酒店采购部岗位职责标准酒店采购部岗位职责标准 一、职务名称:采购部经理 部 门:采购部 直接上级:酒店总经理 直接下属:采购部主管、采购员 一岗位职责 1、开展采购部全面工作,确保采购任务的顺利完成。2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。3、认真落实订购、检验、收货工作。4、按方案完成酒店各类物资的采购任务,在预算内做到开源节流。5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。6、熟悉采购程序和采购内容;掌握市场行情和酒店的供货渠道;了解相关业务政策法规和税收政策。7、有高度的责任感和事业心,不假公济私、以权谋私、保守业务机密;有很强的

2、协调能力和独立工作能力;遵纪守法。8、认真完成采购部的日常工作,加强与其他部门的协同工作。9、有良好的思想道德素质,加强员工间的互相监督。10、熟悉掌握业务及情况,对所做工作做到心中有数,不断提高自身的业务素质。11、敢于坚持原那么,工作耐心、细致、认真、快捷。12、定期进行业务学习和思想道德教育。二工作程序 采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供给和管理物品的职能部门。它的根本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制,为酒店经营提供物资保证,从物品采购、供给角度控制酒店生产经营本钱,在酒店统一管理下,根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品,确保酒店经营活

3、动的正常运行。酒店所需物资的采购供给工作,均应严格执行酒店的采购制度,严格控制物品的质量、价格、交货期,执行谁主管谁负责的工作要求。采购工作中执行国家发布的有关法令和法律规定,做到一切工作严格按照采购程序办理,树立“一心为酒店,急各部门之所急的采购供给意识。1、申购部门将“申购单转至采购部,由其提供供给商报价,根据市场供给情况,一般在三日内提供报价。2、采购部经理接到申购,审核签字后转交总经理审批。3、财务部经理审批签字后“申购单再转交总经理审批。4、总经理批准后,采购部根据总经理批准的内容进行采购。5、蔬菜、水果、肉类、禽类根据市场情况进行调价。6、所订货物如有问题,及时联系供给商退换货。7

4、、根据酒店临时出现的特殊情况,采取急活急办。二、岗位名称:采购部主管 直接上级:采购部经理 直接下级:采购员 一本职工作 1、主持酒店采购工作,保证物资供给二工作职责 1、编制年度采购预算并按期检查预算执行情况。2、主持大宗商品订货的业务接洽,检查合同的执行和落实情况。3、按方案完成酒店各类物资的采购热物,并在预算内尽量做到节省开支。4、不断健全完善现行采购制度,改良工作方法,提高工作效率。5、搞好采购供给保障经营管理,对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作,执行谁主管谁负责的要求,严格执行酒店的规定,按操作程序办事。三领导责任 1、教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,

5、守信誉。2、教育采购人员不贪污、不受贿,与供给商建立良好的关系。3、催促采购员在平等互利的原那么下,开展业务活动。四领导权利 1、对采购部员工的工作分配和调动权。2、对酒店工作的建议权。五素质要求 较强的工作责任心和组织纪律性;全面的商品学知识;掌握一定的饿财务和仓储知识;协调能力和谈判技巧。三、岗位名称:采购员 直接上级:采购部经理 一本职工作 负责酒店日常采购工作,及时了解市场行情与供给商价格,向上级提供准确的价格。负责合同、文件归档、起草合同。二工作责任 1、定期进行市场询价。掌握物品的时价与价格变动。2、经常到部门了解物资使用情况及请购物资规格、型号、数量防止错购。3、认真和段各部门的

6、申请定货单,对各部门所需物资按急先缓后的原那么安排采购,积极与供货单位取得联系。4、严格遵守采购程序,进购的一切货物首先办理收货手续,然后到财务及时报帐。5、与库房联系,落实当天物资实际到货品种、数量。把好质量、价格关,然后通知申购部门及时领取。6、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作方案。三工作权利 1、对采购工作的建议权。四素质标准 1、较强的工作责任心,严格的组织纪律性。熟悉采购过程和根本财务知识;具有根本商品学知识。第二章 采购工作管理规定 1、每月15日20日,供给商收货单供给商联交与采购部,由专人负责去财务部对帐,供给商本人不得随意进入财务部对帐。2、供给商将自己的收货单按日期由

7、前至后排列整齐,并计算出总金额方可交与采购部;结算日期为上月26日本月25日,每两个月结帐一次,例如:7月份结5月份货单。3、各供给商不得交换收货单,如持他人收货单进行对帐,财务部概不受理。4每月20日后,财务部将通知各供给商对帐结算,如对金额核对无误后,供给商可持填写正确的发票到财务部进行结帐。5、如供给商在接到通知后三天内不来结帐、财务部将不再受理其本月结帐业务,如有特殊情况应事先告之财务部。6、供给商必须提供本单位的营业执照,卫生许可证、开户行名称及帐号,财务部在签发支票时,将按照供给商提供的发票上单位名称,与收货单核对一致后填写,不开无单位名称的支票,如供给商不能入帐,财务部概不负责。7、财务部拒绝是受理供给商带着支票事项。8、供给商发现支票退票情况,应在5日内才财务部换取新支票;如供给商本人原因晚交支票或丧失、污损支票导致不能入帐,财务部概不进行退换。9、供给商如有业务上的问题,应直接与采购部交涉,财务部概不受理。

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