1、九月份公司工作总结总结 一、工作概述。依照国家政策、法律法规和公司的有关规定，按照公司董事会赋予的职权和公司规定的审计程序对公司各生产部门（车间）的生产管理制度和生产消耗等进行监督，九月份公司工作总结。保证生产业务活动按照适当的授权进行；保证所有生产数据，在适当的会计期间及时记录于适当的账户，使生产部门报表的编制符合会计准那么的相关要求；保证对资产和记录的接触、处理均经过适当授权；保证生产部门账面物资与实存物资核对相符； 二、本月工作内容： 1、硅胶部生产管理控制制度审计（续8月） 2、低压车间生产管理控制制度审计 3、公司对外投资业务专项审计（协助） 4、公司购置资产业务专项审计（协助） 5
2、、smc制品部生产管理控制制度审计 三、本月存在的问题： 1、在公司对外投资业务专项审计和公司购置资产业务专项审计中： 公司存在严重制度不健全。购置资产的内部控制制度的相关制度存在，如公司章程、公司债券持有人明细资料保管制度、公司信息披露制度，但是公司购置资产的内部控制制度没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照深圳证券交易所上市公司内部控制指引。对外投资的内部控制制度的相关制度存在，如公司章程、公司债券持有人明细资料保管制度、公司信息披露制度，但是公司对外投资的内部控制制度没有建立，目前在实际的操作运行中都是参照深圳证券交易所上市公司内部控制指引。建议公司尽快结合公司的具体情况进行细化和具体
3、化建立完善1.岗位分工与授权批准制度； 2.对外投资可行性研究、评估与决策控制； 3.对外投资执行控制； 4.对外投资处置控制； 5.监督检查等根本制度以及详细的流程说明。作为公司的对外投资的内部控制制度，应该是符合公司的自身的管理、经营、生产特点的，并反映了公司文化背景的操作性的控制标准、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的专业人事普遍知晓的一般性的管理措施。 2、在生产部门审计中： 三账两表的检查。设备工量具台账只起清单的作用，没有连续性和永续性；产品台账只起产品清单的作用，没有连续性和永续性；原材料消耗台账没有建立。三账更查不出某台设备的生产工时和利用率，生产了那些产品。这
4、些产品生产了多少。，消耗了那些原材料。各消耗了多少。它们的损耗率和平均损耗率是多少。工资分配如何。定额调整的依据是什么。等等。 工资核算没有系统分析，如计件工资、计时工资、其他津贴或补助所占总工资的比例，以及定额调整的依据等。 设备保养没有严格执行，设备点检表过于简单，每台设备都是三四个点检保养工程或就是一张清洁记录表。 岗位职责说明过于粗略，没有具体的职责和权限，责权利不明确，授权情况没有标准。人员培训不具体不系统：没有成文文件或制度规定，质量指标不具体。生产方案落实与控制制度没有连续性，车间主管凭经验组织生产，具体表现为如下问题。 生产机能方面的问题有。生产均衡性差。生产能力的利用率低。如
5、硅胶部设备闲置严重，如固体胶台设备闲置台，液体组闲置组，绝缘平板机台全部停产且设备和模具都有轻微的锈蚀和灰尘，设备台闲置2台。epdm所有设备处于新产品开发阶段。smc制品部模压车间共有18台设备，一般情况下使用8至2023台，设备利用率在44.44%到55.55%之间，设备台账及设备工时没有完善，在设备有效利用率、使用率的统计上还比较模糊。 生产方案职能及工作方面的问题主要表现在。车间的生产作业方案不够具体、明确甚至没有方案。日常作业缺乏方案性。进度控制与生产调度随意性大。 管理人员对生产管理认识缺乏，缺乏系统的管理知识，凭经验和头脑记忆来处理事件，仅仅停留在为生产而生产，只注意产品数量上的
6、质量合格率，将时间花费在人员调配和生产排班上，没有充分发挥出管理者的领导和示范作用。如在培训方面大局部都是靠师傅带徒弟的方式或靠自己平时摸索，积累经验来了解、感悟。经验是很重要，但是经验毕竟不系统，存在一些盲区，所以必须经过系统的理论培训和沉淀来提高管理水平，使管理工作由自发上升到自觉的层次。 四、本月工作心得： 1、一个好的制度和标准，应该得到很好的执行并推广，但是在实际的操作中并不存在如此的现象。 2、心得 随着公司近期改革的深入，我本来只打算尽力完成自己的审计方案，但随着审计的进程，很多事情越来越让我感到困惑。接单生产型企业和部门必须要有优异的执行能力，加上盯紧本钱，才能立于不败之地。正
7、如一个成功企业初期30%靠战略，40%靠执行力，30%靠运气，开展成熟的企业20%靠战略，60%靠执行力，20%靠运气。执行力才是一个成功企业的保障，作为市场为导向的企业思考要以客户为主轴，决策在于重要与效果，执行要靠核心骨干（核心骨干有几。）： 1.部门的控制点和流程增加，如电器9月1日的盘点表一塌糊涂，重盘。9月2日还是一塌糊涂，无可奈何，三天后还没有盘点报表。问： 2.公司的企业文化有没有形成凝聚力。现在公司请假的人特别多，不管是什么样的借口都有，特别是近期在车间或部门再也看不到：当你下班时谁会留在公司。当部门主管或车间主任不在时谁会等在机器的旁边。当发货很晚时，谁还会等到设备上车、拉走
8、后才离开。当工作较忙时，谁会安排好晚间的工作才离开。不管是物料还是方案，不管是主管还是班长，谁会为第二天的工作有一个初步的核查和准备。 3.他们到底懂不懂，自己该做些什么。该为下属提供什么资源。冲突和绩效在管理上是一种什么样的关系，一个公司完全没有冲突，说明这个公司工作没有什么绩效，因为没有人敢讲话，一言堂。抱怨是第二次表现的时机，因为抱怨就是投诉，投诉就是第二次表现的时机，谁重视这第二次表现的时机。反而靠基层人员与效劳协助部门发生武力冲突。导致下属身心疲惫。 4.在培训上注重一把抓，不注重培训的本钱和效果，在提高生产力的技能没有起到什么作用，现场管理及物料管理还是那么混乱，方案还是抓不住重点
9、，加班不注重物料和技术支持的完备情况。 5.工作指令注重形式不注重思想和效果。开掘和发现问题，有几个会对这个问题寻找对策，会对自己做的决策或方法有一个应证。是不是在紧急状况下随便使用上一任的结果而将职责推在上一任的身上。 6.审计建议很少受到重视和改善。也许任何人都明白症结所在，而没有系统的解决方法，甚至处处推委，搪塞，总认为这种建议在目前不能实施，好象只有让老板看见自己的下属在车间干活才能消除自己的危机感，也只有车间随时都在加班才能展现蓬勃生机。 3、建议 据所掌握的各种信息及分析结论，针对公司模压制品多而杂的状况和装配式的生产方式，经过研究，我提出了如下改进建议： （1）建议有关人员对各类
10、产品进行合理的分类。统计近三年的每月的发货记录，分析产品发货的频率和数量来控制每月的生产方案和库存方案。以发货的次数和数量的多少来划分abc。 （2）对各类产品年度生产方案编制方法的建议： 年度生产方案以年销售方案（参考上年的出货统计和近三年发货频率）及产成品的库存情况为依据。 编制具体明确的年度生产作业方案，分季分月安排生产任务，各月生产任务的安排，应针对不同类别的产品采取不同的编制方法。 （3）编制月份生产作业方案应据上月的实际完成情况和本月的临时任务及库存增减情况进行修正从而确定本月的出产量，并据此确定月硫化量，进而据全月的生产任务规定各种产品每天的生产进度。 （4）建议在车间月生产作业
11、方案编制出来后，进一步具体分解为各台设备在更短时期内的作业任务。 （5）实行详细作业记录制度，把作业记录的累计和生产作业方案的进度要求加以比较，据差异进行生产调度。 （6）装配方案管理。包括现实月度、三日滚动和当日装配方案的编制和调整;总成三日滚动、当日装配方案下达、执行和方案进度跟踪。 （7）装配工艺管理。包括装配生产的各个工序、装配的零部件、装配时间等的管理，以及装配工艺改进和技术资料的沉淀。 （8）物料配送管理。根据总成当日装配方案合理配送各个工序时段的物料，并提供物料消耗情况及配送批次跟踪。 （9）质量在线管理。根据质量标准，对所采集的数据和异常现象进行判断、现场记录、报告、解决。 （
12、2023）设备维护管理。装配车间设备运行和维修记录管理;包括设备故障信息、设备例行检修工程和设备的定期例行检修（维护、保养、点检和润滑方案管理）、工模夹具的状态以及填制维修备件领料单和完善维修备件清单。 （11）车间考核和管理。根据装配追踪过程记录的信息，对每个工序、每个工人、每个工班进行考核（质量、消耗、产量、设备）。 （12）生产统计分析。根据装配追踪过程记录的信息，建立完善装配车间的各种统计资料，如班报、日报、月报、季度、半年和年报等。方案完成情况，装配领料与装配成品用料统计比较。 （13）装配过程监控。实现对工序装配信息的实时监控、装配车间设备运行状态监控、装配车间设备报警控制，并将这
13、些信息作为质量档案予以保存。 （14）根底数据管理。包括产品结构树、装配工艺控制参数、质量标准、设备根本信息、设备运行参数标准，以及维护保养工程信息的维护和查询。 （15）加强对现场管理人员的职责细化培训，对一个现场管理人员来说：必须知道三点（劳务管理、生产管理、辅助上级）四方面（质量、效率、本钱、工伤事故）： 劳务管理职责点，人员的调配、排班、勤务、严格考勤、员工的情绪管理、新进员工的技术培训以及平安操作、生产现场的卫生、班组的建设等都属于劳务管理。 生产管理职责点，生产管理职责包括现场作业、人员管理、产品质量、制造本钱、材料管理、机器保养等等。 辅助上级节点，现场管理人员应及时、准确的向上
14、级反映工作中的实际情况，提出自己的建议，做好上级领导的参谋助手。 提高产品质量方面，质量关系到市场和客户，现场管理者要领导员工为按时按量地生产高质量的产品而努力。 提高生产效率方面，提高生产效率是指在同样的条件下，通过不断地创新并挖掘员工生产积极性、改进操作方法和管理流程，生产出更多更好的高质量的产品。 降低生产本钱方面，降低本钱包括原材料的节省、能源的节约、人力本钱的降低等等。 防止工伤和重大事故，有了平安不一定有了一切，但是没有平安就没有一切。一定要坚持平安第一，防止工伤和重大事故，包括努力改进机械设备的平安性能，监督职工严格按照操作规程办事等。很多事故都是由于违规操作造成的。 4、202223年度第四季度及2023月份工作方案 4-1紧急协助：采购业务审计 4-2生产审计：工装部生产管理内部控制制度审计 4-3生产审计：电器部生产管理内部控制制度审计 4-4工装生产记录录入和统计 4-5其他临时性工作 4-6年终总结及202223年工作方案的编制 202223年2023月29日星期一 第9页 共9页
