1、库房标准化管理制度 第一章 总那么 第一条 物资仓储管理是企业生产经营活动中一项根底工作，为减少库存积压，提高资金周转率，实行精细化管理，实现仓库管理标准化，推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提高物资管理水平，特制定本方法。 第二条 适用范围。使用于仓库管理工作。 第三条 部门及人员职责 1、公司采购员负责物品的采购工作； 2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理及库存物品的保管； 3、公司财务会计负责物品的核算； 4、公司物资管理部负责仓库管理工作的监督； 第二章 仓库标准化管理要点 第四条仓库管理必须做到：“一明、“二齐、“三清和“四号定位：一明：每个保管应明确自己所负责的库
2、房的整体责任；二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位； 第三章平安管理 第五条建立健全各项平安管理制度； 第六条库房内外严禁吸烟，禁止明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置； 第七条合理配置平安保卫人员，严格执行门卫值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相结合，各种防范措施到位，坚持24小时巡回检查，场地照明设备完备，确保库区平安； 第八条加强供用电管理，电气设备完好率到达95%以上，符合平安使用要求； 第九条库房、门窗开启灵活，关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水畅通无积水； 第十条库内必须配备消防设施，做到防火、
3、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）； 第十一条遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。 第四章物资定置摆放 第十二条物资必须按类别分库、分区、储存、摆放，化工危险品应设专库专人保管； 第十三条设置货位示意图板、悬挂材料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库平安防火制度等； 第十四条入库物资必须有物资编码、货位编码，货架摆放物资执行四号定位，地板摆放物资位置按顺序号、货位号，每件物资要有材料卡； 第十五条物资摆放做到“三条线：物资堆码一条线，标签悬
4、 挂一条线，货架摆放一条线； 第十六条库存物资做到帐、卡、物、资金四对口；第十七条库房设置待验区、退货区。 第五章物资入库验收管理制度 第十八条验收依据。物资需求方案方案、合同到位清单、产品合格证、使用说明书、检验报告、矿用电气设备必须有矿用生产许可证、煤安证等相关资料。 第十九条验收期限： （1）一般物资：随到随验收，当日内办理完入库手续；（2）大型设备及配套在货到齐全后，至少在3个工作日内办理完入库手续； （3）铁路专用线到货验收、随到随验收； 第二十条验收内容：核对名称、规格型号、数量、外观、包装、合格证、随机配件、使用说明书，检测检验报告、矿用设备必须有煤矿生产许可证、煤安证、防爆标志
5、等相关资料； 第二十一条入库物资验收误差必须控制在国家规定允许误差的范围之内，负责按实收数量办理入库； 第二十二条验收单填写：内容完整，准确无涂改，签证齐全；第二十三条建账签卡：认真填写到货登记，办理入库手续；第二十四条待验物资要单独存放待验区；第二十五条验收时发现的问题要及时上报； 第二十六条验收资料：产品合格证、说明书、到货清单、验收 报告及煤矿生产许可证，要妥善保管，分类存放，按月装订。 第六章出库发放管理制度 第二十七条库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上库房主管或业务主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资； 第二十八条库管员根据进货时间必须遵守“先进先出的仓库
6、管理制度原那么； 第二十九条任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为； 第三十条杜绝白条发货，特殊情况三日内补办手续； 第三十一条物资出库做到“八准确：即时间、用货单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确； 第三十二条所有出库物资必须经业务员、业务负责人、保管员、库房负责人签字，交由库房保卫人员进行检查核实前方可出库； 第三十三条出库单据按月整理，装订成册，妥善保管。 第七章物资的保管保养 第三十四条做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，保证“帐、卡、物、资金四对口，严防误用； 第三十五条露天存放物资要摆放
7、整齐，无杂草、无积水，上盖下垫，及时发放； 第三十六条库房内部应做到地面、墙壁、门窗、货架、货物等 无灰尘杂物、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢； 第三十七条货物摆放做到“五五摆放：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、钢材砌放一头齐； 第三十八条有保质期或特殊要求的物资要设标志定期检查，保证质量完好； 第三十九条对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品识移交废品库。并作好记录。 第八章物资盘点 第四十条物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式
8、进行； 第四十一条各级业务主管部门要对仓库进行两次定期盘点，上半年1次，年终1次； 第四十二条各库保管员要坚持永续盘点，有动必查，保证帐、卡、物相符； 第四十三条对盘点查出的盈亏查明原因，追究责任。第四十四条本方法自公布之日起执行。 第二篇：库房管理制度仓库管理制度范本 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部
9、检验合格后入库。 1.2物品入库单为。外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，那么仓库人员予以拒收并立即告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 物品出库、发货管理： 2.1物
10、品出库。持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产方案单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货（正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货（个人借用、返修）。发货
11、通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。 2.6生产、维修、开发及相关人员。领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原那么，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。 2.8物品发货。必须检查物品的性能、外观
12、及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原那么不准再由供应商直接发物品给用户。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可
13、借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反响到仓库主管处；未按规定及时反响将通知财务部门 20230元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，假设所借
14、物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还管理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品。由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 物品报废原因：仓库 1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。生产部 1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。 事业部
