1、捡拾物品管理制度018 保安部 德胜凯旋 德胜凯旋捡拾物品管理规定 1.目的 对遗失物品的标准管理，保障大厦内业户的利益2.适用范围 德胜凯旋范围3.职责 保安部人员负责捡拾物品接收、登记、保存、认领4.管理规定 4.1但凡在大厦范围内任何人捡拾的财物都应主动送交保安部处理。 4.2所有捡拾物品由保安部保存，并指定专职人员对其进行统一管理。 4.3保安部人员在接收捡拾物品时，应与拾物人共同对其进行清点、核对，详细，完整地填写“物品捡拾认领单。 4.4为防止他人冒领失物，任何人不得以任何形式将物品特征或现金数目等具体情况泄漏他人。 4.5遗失物的保存期。贵重物品（价值202300元以上）为一年；
2、一般物品为六个月。逾期无人认领者，将上交库房保存。.4.6在失主认领失物时，专职人员须根据失物情况进行详细核实，确认无误后，请认领人在“物品捡拾认领登记单上签字，方可发还。 4.7拾物人或保安人员不得私自接受失主任何形式的回赠。 4.8对捡拾物品隐瞒不报、据为己有者，一经发现，将根据政府有关法律及大厦规定给予严肃处理。 北京金融街第一太平戴维斯物业管理 beijingfinancialstreetfpdsavillspropertymanagementco.，ltd. 第二篇：018业务招待费管理制度业务招待费管理制度 第一条 业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，为使该项费用支出既合理
3、、节约，又能发挥其积极作用，特在公司有关规定的根底上制定本制度。 第二条 业务招待费支出的根本原那么： 1、有利于公司经营业务的正常开展； 2、有利于拓宽公司的经营业务范围和领域； 3、有利于沟通、改善，促进公司与各有关单位的正常交往关系； 4、严格遵循“必需、合理、节约的原那么。第三条 业务招待费的使用范围 1、业务招待费可用于上级主管领导、政府职能部门到本公司检查、指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待。 2、业务招待费可用于业务部门外出联系业务所发生的必要招待。 3、业务招待费可用于公司举办各种涉外会议（如客户代表大会、新产品发布会等）所必需的招待费用。 4、业务招待费可用于本企业发生
4、突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。 5、业务招待费可用于因实施重大生产工程、临时突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐、茶水饮料等必要性支出。 第四条 业务招待费的管理 1、财务部根据年度业务招待费方案分期将指标划拨到行政部。财务部对业务招待费使用的合法性以及方案指标实行财务监督。 2、行政部是业务招待费的管理部门，须根据公司有关制度和核实的方案指标严格控制使用。 3、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管副总经理批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，报公司分管副总经理、总经理审阅。 第五条 业务招待费使用标准和申请程
5、序 1、行政部负责日常招待物品的采购，各种购物发票须经行政部经理签字同意后才可到财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。 2、各业务部门在接待工作中或外出联系业务需使用的必要招待物品经行政部经理同意，可到行政部文员处签字领取。一次领用价值超过800元的，需公司 分管副总经理批准。 3、公司举办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司分管副总经理批准后，由筹办部门具体经办。 4、有关来客就餐的标准和申请程序。 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单经行政部经理签字，在行政部办理来客就餐手续
6、。一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐2023元以内，午餐、晚餐35元以内。经行政部经理签字的“来客就餐申请单作为接待部门到财务部出帐的依据，没有经过审批同意而自行安排来客就餐的，一律不准报销，以下各种情况与此相同。 上级主管部门以及业务往来单位领导来本公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单经行政部经理同意，公司分管副总经理批准，到行政部办理有关手续。一般情况下，每人每餐就餐标准为早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内。 公司举办的各类涉外会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部经理同意，公司分管副总经理批准到行政部办理有关手续。 因本企业联系业务需要在外招待客
7、人的，招待标准应事先报公司分管副总经理批准前方可开支。一般情况下，重要客户按每人每餐早餐15元以内，午餐、晚餐80元以内招待；一般客户按每人每餐早餐2023元以内，午餐、晚餐35元以内招待。招待部门或个人回来后须按规定到行政部补办申报手续，填写“支付通知单经行政部经理、分管副总经理签字后才可到财务部报销。 本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐的，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知公司餐厅送达。 因重大突击工程必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由工程经管部门填写申请，经行政部经理、公司分管副总经理同意后到行政部办理有关手续。 5、有关来客住宿的标准和申请程序。 公司接
8、待上级主管领导、业务往来单位来人需安排住宿的，须由接待部门事先提出申请，其申请程序与来客就餐的申请程序相同。须填写的“来客就餐申请单改为“来客住宿申请单。 来客接待住宿的标准为。上级主管领导、业务往来单位领导、重要客户住宾馆，每人每天200350元；业务往来单位一般人员、一般客户住宾馆或招待所，每人每天80200元。 第六条 其它有关规定 1、各有关部门应严格按就餐、住宿标准申请。凡超过标准的，其超出局部自理。 2、凡没有完善就餐、住宿手续就发生的招待费用一律自理。 3、招待来客用餐时，严格控制陪餐人数，一般不超过4人。 4、严禁私客公待。所有招待费支出必须是因公性质，否那么财务一律不予核销；
9、对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中扣除，并视情况予以罚款、记过直至开除的处分。 第七条 本制度由公司行政部负责解释，自发文之日起执行。 第三篇：职业病预防管理制度018职业病尘肺预防管理制度 版本号：a文件编号：工作文件-紫-2-018为了落实中华人民共和国职业病防治法的相关规定，消除粉尘危害，有效地防止职业病的发生和开展，做到平安生产，特制定职业病预防管理制度。 一、内容 1、本制度规定了公司的职业病防治管理、健康管理、奖励和处分等内容。 2、本制度适用生产部门各车间。 二、职业病的定义及危害因素产生源 1、尘肺。由于长期吸入一定量的生产粉尘所引起肺组织纤维病变为主的慢性疾病。 2
10、、粉尘来源于各车间的尘房及倒尘时产生的粉尘。 三、管理体制和职责 1、公司主要平安负责人对卫生管理工作全面负责。 2、生产部门是职业卫生工作的直接管理、监督部门，负责制订各车间防尘规划，建立监督检查机制。 四、防尘管理 1、现有的防尘设施设备，在生产设备正常运转时未经上级主管部门同意，不得停止运行或撤除。 2、防尘设备必须定期检修、清洗、维护，确保正常使用。 3、防尘设施须建立档案和台账，记录性能和使用情况。 4、作业场所的粉尘浓度超国家卫生标准，未积极治理，严重影响职工平安健康的，职工有权向上级部门反映。 5、新建、改建有粉尘作业的工程工程，除尘措施须与主体工程同时设计，工程验收必须有公司平
11、安生产领导小组参加。 6、防尘设施如发生故障不能正常运行时，应立即停止作业同时向上级主管部门报告。 五、健康管理 1、对从事粉尘作业的职工必须每年进行健康检查一次。 2、应对接尘作业人员建立健康档案，接尘作业人员变开工作单位时，须先进行健康检查、并将检查材料装入健康档案内，以便日后查考。 3、对己确诊的尘肺病患者立即脱离粉尘岗位，另行安排工作，对于因工作需要暂不能调离的技术骨干，调离期限最长不得超过半年。 六、奖励和处分 1、对在预防粉尘危害做出显著成绩的员工按情况经予精神或物质奖励。 2、根据职业卫生管理制度的相关规定，有以下情况之一者，根据情节对责任人经予不同程度的处分。 （1）、任意撤除
12、、损坏防尘设设施、设备致使粉尘危害严重的。（2）、在生产过程中，不按职业病防治操作规程执行而使粉尘危害严重的。 七、本制度自2023年1月5日起执行。 拟表：康然 潘明 陈文坚 第四篇：易燃易爆物品管理制度-易燃易爆物品管理制度易燃易爆物品管理制度-易燃易爆物 品管理制度 1、危险品库房、实验室、锅炉房、配电房、配气房、车库、食堂等要害部位，非工作人员未经批准严禁入内。易燃易爆物品管理制度 2、各种平安防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷、报警装置等设备要定期检查，不得随意撤除和非法占用。 3、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀和性质相抵触的各类物品，必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好
13、，并设置明显标志。仓库及易燃易爆粉尘和气体场所使用防爆灯具。 4、木刨花、实验剩余物应及时清出，放在指定地点。 5、易燃易爆，化学物品必须专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行平安处理。易燃易爆物品管理制度 6、忌水、忌沫、忌晒的化学危险品，不准在露天、低温、高温处存放。容器包装要密闭，完整无损。 7、易燃易爆化学危险品库房周围严禁吸烟和明火作业。库房内物品应保持一定的间距。 8、凡用玻璃容器盛装的化学危险品，必须采用木箱搬运。严防撞击、振动、摩擦、重压和倾斜。 9、进行定期和不定期的平安检查，查出隐患，要
14、及时整改和上报。如发现不平安的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。 第五篇：物品管理制度物品物资管理制度 为加强我院物品购置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物尽其用，减少浪费，根据上级有关文件精神，结合我院实际，制定本制度。 一、物品购置 1、我院日常办公、医疗用品由办公室统一购置入库；固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经主管领导及院长审批后，由办公室安排购置；材料及低值易耗品购置由用物部门向主管领导口头申请审批后，办公室安排购置，用物部门负责人验货签收。 2、凡购入物品一律严格履行入库或验货签收手续。不办理入库或验货签收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据我院工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下： （1）购置固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、办公室主任及主管领导证明、院长审批再送财务室计账付款。 （2）日常办公、医疗用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送仓
