1、泸溪机构编制委员会办公室部门整体支出 XX县区机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告 评价单位：XX县区机构编制委员会办公室报告时间：2023年6月 评价小组组长：黄琪成员：周继东、杨尹 目录 一、部门概况.1 1、单位根本情况.12、年初预算绩效目标.2二、部门整体支出规模、使用方向和内容.2 （一）年度预算收支情况.2 1、年初预算收支情况.22、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况.3 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况.3 1、年度预算收入决算情况.42、年度预算支出决算及结余情况.4 （三）其他收入情况.4 （四）“三公经费支出情况.4 （五）部门资产
2、配置情况.5 （六）部门专项工程组织实施情况.5三、部门绩效目标完成情况.5四、整体支出绩效分析.6五、本级专项资金绩效评价分析.8六、整体支出绩效评价结论.8七、存在的问题.8八、有关建议.9 XX县区机构编制委员会办公室2023年度部门整体支出绩效评价报告 为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责 任，标准资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共效劳质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出本钱。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行方法（财预（2023）285号）、XX省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发（2023）33号）、财政部预算绩
3、效管理工作规划（20232023）（财预（2023）396号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、XX县区财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知等文件的要求，本单位于2023年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2023年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学标准、客观公正、分类考核、绩效相关的原那么。现将情况汇报如下： 一、部门概况1、单位根本情况 XX县区机构编制委员会办公室（以下简称本单位）系全额财政拨款的行政单位，统一社会信用代码11433122685017437n，办公地址为XX县区政府办公大楼52023室，其主
4、要职责：机构编制管理工作的方针、政策、法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属及副科 1 （局）级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；负责审批县直、乡镇股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；制订全县性事业单位定编标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。其下属事业登记管理局为正科级参照公务员
5、法管理的全额拨款事业单位，主要职责：贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定和方法，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督全县事业单位登记管理工作。截止2023年12月31日，本单位经县编办核定的编制人数为2023人，均为参照公务员法管理的事业编制。年末实有人数2023人。 2、年初预算绩效目标 根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2023年设定的绩效目标为： （1）贯彻执行机构编制工作和事业单位登记管理工作方针政策，加强人员编制管理。严格控制机关、
6、事业单位机构编制、人员增长，标准人员程序，严格按编进人。 （2）按省、州要求进度做好各项机构改革工作。强化事业单位登记管理。如期完成事业单位设立登记、变更登记、年检年审、登记公告工作。 （3）完成驻村扶贫各项工作任务。 二、部门整体支出规模、使用方向和内容 （一）年度预算收支情况1、年初预算收支情况 根据年初部门预算，结合年末决算报表及单位账务资料，本单位2023 2 年预算资金安排及实际投入情况如下： 单位：万元一、年初预算资金安排情况收入预算情况 （一）、年初结转 （二）、年初预算1、部门预算1.1一般预算拨款（补助）1.1.1预算拨款（补助）1.1.2其他收入拨款1.2财政专户管理的非税
7、拨款1.2.1行政事业性收费拨款（专户）2、新机制预算年初收入预算合计支出预算情况86.6986.6986.6986.6986.69 （一）、根本支出1、人员经费支出2、公用经费支出 （二）、工程支出1、专项商品和效劳支出75.691186.692、对个人和家庭的补助3、其他资本性支出年初支出预算合计2、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况工程一、年初财政拨款结转结余1.根本支出结转2.工程支出结转二、年初财政预算拨款1.根本支出2.工程支出三、本年财政拨款预算追加1.根本支出2.工程支出四、年度可用财政拨款1.根本支出2.工程支出金额86.6986.6969.7969.7915
8、4.48154.48备注 （二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 3 1、年度预算收入决算情况收入工程财政拨款收入其中：根本支出工程支出事业收入年度预算收入合计： 2、年度预算支出决算及结余情况 （1）根本支出明细：单位：万元支出工程财政拨款支出其他资金支出一、人员经费112.321.工资福利支出91.732.对个人和家庭的补20.59助支出二、日常公用经费41.52商品和效劳支出41.52其他资本性支出合计153.84（2）年末结转结余情况 年末结转结余0.64万元，其中。根本支出结转和结余-财政拨款结转0.64万元。 （三）其他收入情况本单位无其他收入。 （四）“三公经费支出情况 本单位2023年“三公经费控制数为4.3万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车2.7万元，上年“三公经费控制数为4.3万元，预算变动率为0；本年
