1、内部控制专项检查工作总结 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：一、推进平安标准化，实施全过程风险管理，完善公司平安管理体系从2023年起，我处开始牵头推进公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的根底上，我处对照平安标准化标准，制定平安标准化实施方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于2023年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。平安标准化的核心是实施全过程风险管理，建立PDCA管理模式，持续改进平安绩效。按照这一要求，我处每年组织各
2、单位进行一次全面的平安风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安管理为标准公司各层面、各环节的平安管理，我处于2023年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成平安管理制度汇编。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时
3、组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司平安管理制度（2023版），将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。三、标准作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程平安近年来，我处不断改进和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确标准使用。生产现场是我处平安管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场平安管理，确保危险作业全过程在有效监控内。四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，催促
4、平安制度和规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所平安检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、标准人员行为，保证公司平安生产正常进行。五、开展平安教育，提高全员平安素质我处严格执行“三级平安教育，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们熟悉、掌握必要的平安技术知识和自我防护技能，到达要求前方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级平安教育，并作业所在单位进行车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组平安活动方案，编制学习资料，指导各班组开展平安活动，并每月进行检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训方案，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。
