1、公司业务招待费管理规定范文 要想加强并标准公司的业务招待费支出管理，就要以厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负为原那么。下面是公司业务招待费管理方法，欢迎参阅。 公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原那么和范围 1.业务招待费本着必需、节俭、适当的原那么使用。 1.1要表达。该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到。热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。 2.业务招待范围包括。与公司有业务关系的客户、供应商、
2、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司差旅费报销规定执行。 二、就餐费使用规定和标准 1.内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原那么上在公司食堂（二楼）接
3、待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原那么上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。 1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。 1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。 1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡
4、自费就餐。 1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐2023元的标准。 2.外部招待： 2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原那么上不允许消费招待烟与高档酒。 2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。 3.严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批前方可购置。 4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招
5、待次数，减少陪客人数（原那么上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。 5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）;因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。 三、住宿费使用原那么与接待审批标准 1、外来客人到公司联系工作，原那么上由公司综合部办公室在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好
6、相关效劳工作 四、业务招待费报销审批程序 1.业务招待费报销。报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。 2.公司内部食堂招待费报销。由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。 3.外出招待报销程序填写公司业务招待费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。 3.1公司领导及各部门招待费报销程序。接待部门向公司分管领导提出申请征得同意（如在外地招待应 申请，返回
7、后补办），经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。 3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原那么上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单（住宿单、菜单需经办人签字）到财务部办理报销。 五、业务招待费的使用管理与监督 1.公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。 2.由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色等情况，选择确定招待定点单位，并与
8、定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存局部招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。 3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。 4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。 六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。 七、本规定自公布之日起执行。 附件： 1、公司业务招待费报销审批单2、公司内部招待就餐审批单 公司业务招待费管理规定21.
9、目的 1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。 1.2业务招待费要符合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。 1.3业务招待费使用必须对促进公司平安生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。 2.使用范围 2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。 2.2公司承办的各种会议招待。 2.3各部门对工作的必要招待。 3.管理 3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。 3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就
10、餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的部门填写招待申请单经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭申请单招待用餐。特殊情况须 请示（总经理例外）。 3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。 4.级别分类 4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。 4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙
11、等。 4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。 4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情况提高招待标准。 5.其它规定 5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。 5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。 5.3公司陪同员工中午严禁喝酒，因喝酒影响工作的按公司考勤制度有关规定作缺勤论处。 5.4特殊情况如需安排娱乐活动须先报请总经理同意方可安排，一般应安排在晚上以免影响
12、工作。 5.5除公司指定的程序和指定人可以签单外，严禁任何部门任何个人在外签单消费，否那么行政部不予确认。 5.6外来客人因工作需要，须招待住宿的，按同样程序进行。 6.流程特殊情况请示 7.本规定解释权归公司行政部所有 公司业务招待费管理规定范文3第一条总那么 为了加强并标准公司的业务招待费支出管理，特制定本方法。 第二条业务招待费适用范围业务费。是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 招待费。是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 第三条业务招待费的使
13、用原那么 业务招待费应坚决贯彻可接待可不接待，不接待，可参与可不参与接待人员，不参与，可发生可不发生费用，不发生，态度热情，费用从简的原那么。 第四条业务招待费的管理原那么 1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。 2、招待费由分管副总经理、总经理按照本方法第五条的权限审批。 3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。 4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐;集团内各兄弟
14、单位、关联企业因公出差到公司，原那么上用工作餐接待。 5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。 6、严格执行分档次接待原那么，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原那么上陪客人数不得超过2人，假设公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。 第五条业务招待费的审批权限 业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算202300元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2022元以内限额的招待费，2022元以上标准报集团分管领导同意后执行。 第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准 （一）公司食堂招待的审批程序 食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本方
