1、平安自查、检查发现的问题及整改情况 一、平安自查、检查发现的问题： 因本工程工程刚刚开工，目前的工作只有桥涵基坑开挖和浆砌根底片石施工，存在的问题有： 1、基层（班组）的平安管理力度缺乏；平安知识学习强度不够。 2、在既有公路旁施工，车流量大、车速快，应在施工地段前后各20米处设置交通平安警示牌，并派专人进行防护。 3、施工现场使用的移动配电箱高度不符合要求。 4、砌筑片石作业时，有个别作业人员未按规定戴防护手套。 5、抬运片石作业时，个别作业人员球鞋当作拖鞋用。 6、搬运水泥作业人员未戴防护口罩。 7、开石作业人员未按规定戴防护眼镜。 8、施工便桥需增设防护栏杆。 二、整改情况： 1、不断加
2、强基层（班组）平安管理力度，通过各种形式的学习、宣传教育，使全体作业人员的平安意识和自我保护意识得到整体提高。 2、在既有公路旁施工，已按规定在施工地段前后各20米处设置了交通平安警示牌，并指派专人进行防护。 3、施工现场使用的移动配电箱按标准（距地面不少于0.6米）进行了整改。 4、砌筑片石作业时，不按规定佩戴防护手套的现象已杜绝。 5、抬运片石作业人员球鞋当作拖鞋用的现象已不存在。 6、按要求发放了防护口罩和眼镜，作业人员也能自觉使用各类劳动保护用品。 7、施工便桥已按规定增设了防护栏杆，并在显眼之处悬挂了平安警示牌。 为了确保施工生产和劳动人身的绝对平安，通过平安生产的大自查、大检查活动
3、的开展和不断深入，我工程部全体干部职工的平安防范意识和自我保护意识得到了明显的增强，各项管理制度和规章制度得到了有效落实，施工现场作业行为得到了进一步标准；平安根底工作得到了进一步的夯实。 浙赣电化提速改造第三工程分部 2022年8月25日 第二篇：平安检查问题及整改情况汇总平安检查问题及整改情况汇总（2023.2023.14） 1、西门房门口垃圾箱门脱落。（已安排张师傅修理） 2、西围墙铁围栏个别焊缝开裂。（已安排张师傅修理） 3、操场跳远坑两侧防护轮胎倾斜、个别脱落。（后勤维修） 4、操场东侧学生活动平梯焊缝开裂。（已安排张师傅修理） 5、成长楼二楼、三楼东边伸缩缝铁皮裂开。（已安排张师傅
4、修理） 6、成长楼二楼电子显示屏电线凌乱，重新布线。（需找专业电工处理）。 7、办公楼北楼梯门口商贸房电线凌乱，需整理。（需找专业电工处理）。 8、检查领导建议办公楼楼道西窗冬天临时封闭。 9、教学楼前后、楼梯口水泥地面坑洼不平，成长楼楼后三个下水井井盖低于地面，需维修。（已安排维修，本周周末竣工） 2023、两栋教学楼楼梯间墙面破损，需维修。（已安排维修，本周周末竣工） 11、国旗杆四周围栏加固并四个梯口加装链条。（已安排张师傅修理） 12、教学楼墙面各类宣传牌松动，需维修。（后勤维修） 13、综合实践室责任牌丧失。（后勤维修） 14、操场南边第一块展板需更换（数据有误）。 15、小会议室建
5、议通网线。 16、后操场学生站队做操的标示不清晰。需重新规划描绘。 检查人：朱淑静王兴斌郑永祥刘学荣 杜建成张成汇总：杜建成 检查时间：2023年2023月14日 第三篇：审计发现的主要问题及整改情况审计发现的主要问题及整改情况 审计发现的主要问题及整改情况 三、审计发现的主要问题及整改情况 （一）会计核算和财务管理存在的问题。 1.202223年，三峡集团补提已出售固定资产在以前年度少计提的折旧4588.86万元，导致多计202223年本钱4588.86万元。 审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。 2.202223年，三峡集团合并会计报表少抵销内部往来24988.42万元，导致多
6、计资产、负债各24988.42万元。 审计指出上述问题后，三峡集团已调整相关会计报表。 3.202223年，三峡集团购建于20世纪90年代、目前作为周转使用的175套住房，在编制三峡工程竣工财务决算时未单独确认固定资产。 审计指出上述问题后，三峡集团对上述职工周转房资产进行了会计处理，单独按净值确认资产并调整相关会计账目。 4.所属长江三峡投资开展未按公允价值确认长期股权投资本钱，导致202223年少计长期股权投资718.79万元。 审计指出上述问题后，该公司已调整相关会计账目。 5.202223年，三峡集团为职工购置经济适用房垫款22540.33万元，因局部房屋未售出，截至202223年底尚
7、有7001.33万元垫款未收回。 审计指出上述问题后，三峡集团已组织相关部门进行清理，尽快收回垫支款项。 6.202223年至202223年，三峡集团为职工支付住宅物业管理费用86.28万元。 审计指出上述问题后，三峡集团已收回为职工支付的住宅物业管理费用。 （二）对外投资、招投标管理等方面存在的问题。 1.2023年至202223年，三峡集团在可行性研究不充分的情况下，投入2023.68亿元建设两座抽水蓄能电站。两工程当前处于停滞状态，面临损失风险。 审计指出上述问题后，三峡集团采取与地方政府加强沟通协调、控制工程造价等措施降低投资风险，并方案对其中一个电站工程以整体移交方式收回前期投入本钱
8、。 2.202223年至202223年，三峡集团参股投资建设的陕西蒲城二甲醚工程和云南先锋煤化工工程，均未经开展改革委核准。 审计指出上述问题后，三峡集团正在积极敦促相关工程控股单位补办核准手续。 3.202223年至202223年，三峡集团超出国家规定的标准，多支付招标代理费1670.92万元。 审计指出上述问题后，三峡集团制定了招标代理取费标准，要求自2023年起招标代理费用统一按国家规定的标准执行。 4.202223年至202223年，三峡集团合同金额为3.58亿元的7项机电设备采购招标活动不标准，未进行公开招标；局部工程存在评标过程不够标准、通过内部关联交易直接委托给子公司、局部附属工
9、程被违规转包或分包等问题。 审计指出上述问题后，三峡集团进一步加强了招投标管理，制定了三峡枢纽建设运行管理直接委托工程管理方法（试行），对关联交易直接委托工程等实施严格监管。 （三）内部管理存在的问题。 1.202223年，三峡集团在整体上市过程中，资金安排不当，导致局部贷款资金投向低收益理财产品，增加了集团整体财务费用1.21亿元，并存在直接指定中介机构、中介费用支付依据缺乏、重复聘请财务参谋公司等问题。 审计指出上述问题后，三峡集团已采取建立“资金日报管理系统等措施，并修订完善了中介机构选聘管理方法。 2.2022年至202223年，所属三峡财务公司违规向不符合贷款条件的企业累计发放贷款1
10、1.17亿元，截至202223年底贷款余额为6.48亿元。 审计指出上述问题后，三峡财务公司已收回贷款15550万元，并方案严格按期或提前收回其余贷款。 3.三峡集团领导人职务消费管理制度不够完善，标准不具体。 审计指出上述问题后，三峡集团已向职工代表大会报告领导人年度职务消费情况，正在制定集团公司领导人职务消费范围及标准，实行年度预算管理。 4.至202223年底，三峡集团及其所属24个单位在22家银行的94个分支机构开设银行账户231个，资金存放比较分散。 审计指出上述问题后，三峡集团组织对银行账户进行了清理，已撤销银行账户69个，其余账户正在清理之中。 5.三峡集团管理层次较多，2022
11、23年管理层级到达5级。3级以下子公司24家，占33.33%，不利于实施有效控制。 审计指出上述问题后，三峡集团对所属企业进行了清理整顿，已清理3级以下企业12户。 6.三峡集团在对外股权投资方面存在管理体制不够完善、非主业投资扩张较快、局部对外股权投资效益不佳等问题。 审计指出上述问题后，三峡集团制定了投资管理方法实施细那么等制度，建立投资工程风险预警机制，加大对投资工程的风险监控力度，进一步完善对外投资管控体系。 此外，审计还发现三峡集团及所属单位以前年度存在的问题：202223年，所属金沙江开发有限责任公司筹建处建设的成都三峡大厦工程，在未向国资委报告、未及时办理用地性质变更手续的情况下
12、，增加投资3.58亿元建设了高标准酒店。202223年，三峡集团多支付宜昌青云公司土建工程工程款431.55万元；所属中国长江电力股份未经批准按本钱价向职工出售北京地区的4套商品房；所属长江三峡投资开展在合并重组过程中对资产评估结果审核不严，导致虚增评估净资产425万元。 审计指出上述问题后，三峡集团正在向国资委报告，并补办有关手续；已收回多支付的工程款，履行相应报批手续，并采取措施加强对资产评估结果的审核，严格执行国家规定。 三、审计发现的主要问题及整改情况 （一）会计核算和财务管理存在的问题。 1.202223年至202223年，所属大唐吉林发电等6家企业未按规定及时结转固定资产、计提资产
13、减值准备等，造成多计资产3.62亿元、多计利润1.14亿元。 审计指出上述问题后，上述企业已调整了相关会计账目和报表。 2.2022年至202223年，所属龙滩水电开发在库区征地及移民补偿费中，列支开展改革委批复工程概算之外的费用2.73亿元。 审计指出上述问题后，大唐集团已责成龙滩水电开发编制调整预算，并按规定程序报批。 （二）经济决策事项管理存在的问题。 202223年至202223年，大唐集团未经开展改革委核准，开工建设福建大唐宁德发电厂等11个工程，涉及金额304.39亿元。 审计指出上述问题后，11个工程目前已全部报经开展改革委核准。 （三）内部管理存在的问题。 1.大唐集团同时设有
14、资金结算中心和财务公司，资金管理机构设置和职能划分不合理，资金归集率比五大发电集团平均值低13.75个百分点，影响资金使用效率。 审计指出上述问题后，大唐集团将资金结算中心并入了财务公司，实行资金的统一结算与调度。 2.202223年至202223年，大唐集团82个重点工程的946份合同中，有345份未按规定进行公开招投标，涉及合同总金额20233.27亿元。 审计指出上述问题后，大唐集团修订了工程招标管理方法，并对工程建设领域存在问题进行了全面清理标准。 （四）企业经营存在的问题。 2022年至202223年，大唐集团的资产负债率均在70%以上，202223年到达了87.79%，局部火电企业现金支付能力持续减弱，面临经营风险。 审计指出上述问题后，大唐集团制定了债务风险分类管理方法，积极改善财务状况，对资不抵债企业重点监控，采取了扭亏增盈、债务重组、注入资本金、盘活资产及关停并转等多种措施，防范和化解经营风险。 此外，审计还发现大唐集团以前年度存在的问题。202223年，大唐集团所属企业违反与德国鲁奇公司的合同约定，自行采购设备金额6462.79万元，造成直接经济损失2171.55万元
