1、区审计局工作情况汇报 2023年，区审计局在区委、区政府的正确领导和区人大的关心支持下，认真落实科学开展观，围绕全区经济社会科学开展主题和率先根本实现现代化目标，依法履行审计监督职责，大力开展“审计能力提升年活动，努力提升审计质量和工作水平，在标准经济运行秩序、保障经济持续健康开展等方面作出了积极奉献。 一、年度工作完成情况今年我局共实施各类审计工程38项（年中根据上级审计机关要求和区委组织部安排，新增2个审计工程：政府性债务审计和园区办经济责任审计，调减1个工程：外企效劳中心工程跟踪审计）。其中本局实施工程32个，配合上级审计工程6个，审计共查出主要问题金额48015万元，核减投资22023
2、6万元，向司法机关移送案件线索1件； （一）围绕“大财政审计要求，加强财政预算执行审计财政预算执行情况审计按照“财政审计大格局的要求和民本民生审计、效益审计的理念，积极探索对财政资金的“全口径、全过程、全方位监督。除对区财政部门组织本级预算执行情况进行审计外、还对区法院、农业局、人社局等3个部门及其下属单位部门预算执行和非税收入征管情况进行了审计，对农机购置补贴、村庄环境整治、养老机构建设及运营、环保专项资金使用管理等进行了专项审计和调查。同时还对去年预算执行审计中发现问题的整改情况进行了跟踪检查，财政审计的整体性、宏观性、建设性和时效性得到加强，较好地发挥了审计的监督作用。 （二）围绕民生民
3、本改善，加强专项资金审计今年以来，我局坚持把保障和改善民生作为审计监督的重要着力点，着重实施了一批民生审计工程。一是与监察局合作开展2023-2023年度农机购置补贴专项资金审计调查。通过对区农业局及各镇落实农机购置补贴政策执行和购机农户受益情况进行审计调查，揭示在政策制定和执行、补贴发放、资金核算等方面存在的问题，并提出相应的审计建议，为有关部门完善政策、加强管理提供参考。二是实施村庄环境整治工程绩效审计调查。按照上级审计机关要求，以市、区、镇联动审计的方式对我区2023-2023年度村庄环境整治任务完成情况、资金管理使用情况等进行审计调查。调查报告在肯定全区村庄环境整治工作绩效的根底上，提
4、出了进一步加强农村环境卫生长效管理、修订镇村规划、加强涉农专项资金整合等审计建议，为促进新农村建设和可持续开展出谋划策。三是完成养老机构建设和运行专项审计调查。我局配合市审计局，对全区12家养老机构2023年度建设和运营情况开展专项审计调查。调查结果说明，我区重视老龄事业开展，在引导和扶持各方面力量特别是民营资本参与养老机构建设、推进养老效劳主体多元化等方面取得一定成效，但也存在着局部养老机构床位使用率低、不能满足老年人在大病医疗和护理康复等方面的需求、护理人员工作强度大但待遇偏低、抗风险的能力低等问题和困难，须引起各方重视，切实采取措施予以解决。 （三）围绕权力监督制约，加强经济责任审计根据
5、区委组织部委托，今年我局安排经济责任审计工程14个，目前已完成区法院院长吴建国、薛家镇党委书记黄群喜、原镇长陈万华、罗溪镇原党委书记潭伟良、原镇长陶文忠、现任党委书记胥亚伟、镇长曹瑜、春江镇原党委书记宋建伟、镇长蒋新耀、大丰工业园原主任曹卜成、原区园区办主任符冬、春江镇原党委书记沈东、镇长高应红等13位同志的经济责任审计。一是加强任中审计。全年方案安排任中审计工程6个，占比到达46%，较去年有较大幅度提升，审计监督关口得到进一步前移；二是拓宽审计的内容和重点。在真实性合法性审计的根底上，引入绩效审计理念，更加注重对“三重一大制度执行、重大资金使用和重大工程决策的效益、效率、效果等方面的审计。三
6、是提高审计质量。紧扣审前调查、现场实施、复核审理、审计整改等四个环节，标准实施程序和方法，严控审计风险。四是推动出台xx区领导干部离任交接方法（试行）。破解先离后审、新官不理旧帐等问题，解决存在的离任、接任领导干部交接不清、手续不全、责任不明等难题，进一步完善干部监督管理机制。 （四）围绕防范和化解潜在风险，认真做好政府性债务审计一是加强领导。局及时成立由主要领导，分管领导、审计业务骨干等5名同志组成的审计组，主要领导亲自担任审计组长，按时保质完成了工作任务。二是抓好培训。审计组成员利用休息日积极参加上级组织的培训，吃透上级精神和和审计内容、重点和口径，同时及时将上级安排的任务布置到各镇（街道
7、），组织各镇（街道）认真开展自查工作，按照“见人、见账、见物，逐笔、逐项的原那么，确保各项数据真实、准确和完整。三是加强沟通。针对本次债务审计实行“交叉审计的特点，积极协调市审计局及天宁、钟楼等兄弟审计机关，做好沟通联络，确保各项工作开展有条不紊。 （五）围绕重大根底设施建设，加强政府投资工程审计今年我局安排的政府投资审计工程有8个，上半年已完成的软件园产业基地二期b幢跟踪审计工程，单项工程核减投资额220236万元。一是密切部门联系。进一步加强与经发、城建、财政等部门的衔接，关注我区重大建设工程实施情况，对一批区级重点建设工程实施跟踪审计，今年列入我局方案的新建工程有4个，新开审计工程占比达
8、50%。二是标准业务操作。根据省、市有关规定，结合我局开展投资工程跟踪审计的实际情况，出台政府投资工程跟踪审计操作规程，进一步细化审计内容，标准业务操作，对提高审计质量、降低审计风险、提升审计效能起到了积极的作用。三是创新审计方法。积极探索重点阶段、重点环节审计、审计督查指导等跟踪审计方式，并在新开工的新桥初中工程、领导交办的新龙生态林建设工程上进行尝试，进一步拓展审计工作思路，提升工作效率。 （六）围绕长效机制建设，扎实开展审计整改督查根据xx区审计整改督查实施方法（暂行），8月份，我局联合区党政办、监察局、财政局组成联合督查组对西夏墅镇、河海街道、三井街道、龙虎塘街道、区检察院等5个单位2
9、023年度审计整改情况进行现场督查和指导，重点对领导干部经济责任审计、镇（街道）财政决算审计、部门预算执行和其它财政收支情况审计中有关审计决定的执行情况、发现问题的整改情况等进行督查，审计整改率达95.7%。目前，审计整改督查报告已提交区委区政府并由区党政办以督查专报的形式进行转发。 （七）围绕全区审计监督体系构建，加强基层内审工作指导对各镇（街道）、直属公司内审工作开展情况进行专题调研，指导催促工作开展，通过调研，摸清了全区内审工作开展状况和薄弱点，掌握了基层内审工作需求，为下一步开展分类指导打下根底。目前我局拟订了xx区内部审计操作规程，正在征求意见阶段。另外在年初召开的全区审计工作会议上
10、，对基层内审工作综合先进单位、优秀审计工程、审计科研和信息宣传先进单位进行表彰，在全区基层内审单位掀起了学先进、争先进的热潮，对全面提升我区内审工作水平起到了积极有效的推动作用。 二、主要做法和特点 （一）大力开展“审计能力提升年活动。根据机关作风建设要求，结合审计工作实际，在全区审计人员中开展了以“提升审计业务能力、管理能力、效劳能力、组织能力、风险防范能力、现代技术应用能力、综合素质能力、创新创优能力等八大能力为主要内容的“审计能力提升年活动，并着重在制度建设和完善上取得突破。局出台政府投资工程跟踪审计操作规程、审计工程限时办结制、完善目标管理考核方法、审计科研、信息宣传考核方法、成立了计
11、算机审计兴趣活动小组，使各项工作开展有目标、完成有时限、考核有依据。目前，我局按照“废、留、改、立的原那么对历年各类制度进行清理，并将对最后审定的各类制度汇编成册，人手一份，以指导工作、方便落实。 （二）积极推进“监审合一。我局与区纪委（监察局）对镇（街道）监察审计工作开展调研，探索以优化资源为导向、以监督权力为主线、以效劳保障为目标的基层监审新模式。5月份，我局和区纪委、监察局联合出台关于进一步加强“监审合一工作的实施意见，进一步标准基层监察审计机构的设置和管理体制，明确区农村监察审计室和镇（街道）审计室的工作职责，初步形成区纪委（监察局）和审计局、区农村监察审计室、镇（街道）监察审计室“三级联动的监察审计工作格局。 （三）提高审计科学管理水平。一是注重部门间的联合。在实施农机购置补贴审计调查工程中，采用部门联合的审计模式，由区审计局和监察局联合派出审计组，到达了审计资源共用、审计成果共享的效果。二是加强上下级审计的联动。在村庄环境整治工程绩效审计调查中采用市、区、镇联动审计的模式，充分利用了市审计局和各镇审计室的专业力量，做到全面实施、重点突出、分工合理，较好地完成了各项审计任务。三是充分利用社会审计力量。通过聘请社会审计机构参与我局审计工程的方式，解决审计资源相对缺乏的矛盾，有效提高了审计工作效率。 第7页 共7页
