1、上半年全县财政经济运行情况汇报 年上半年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真落实积极财政政策,主动应对金融危机,紧扣科学开展理念,狠抓任务落实,严把支出管理,顺利实现了“双过半。财政经济运行情况概括为:收入保增长、争取寻突破、投入创新高、管理求创新。现将具体情况分析如下: 一、主要指标完成情况 1、全县地方财政总收入完成23106万元,占目标任务30%的46.8%,同比增长11.2%。全县地方一般预算收入完成12299万元,占目标任务30%的51.9%,同比增长35.7%。其中:国税完成2200万元,占目标任务的47.8%,同比增长16.3%;地税完成7555万元,占目标任务的52.
2、1%,同比增长39.3%;财政完成2544万元,占目标任务的55.3%,同比增长45.4%。由于省市数据尚未出来,故暂未排名。 2、非税收入完成2774万元,占年初任务的59.7%,同比增长37.3%。 3、基金收入完成3716万元,占任务的39.9%,同比增长20.1%,其中:社会保险基金收入完成3461万元,占任务的39.3%,同比增长24.9%。 4、住房公积金归集1693万元,占任务的56.4%,同比增长28%。 5、对上争取资金到位2374万元,占任务的39.6%,同比增长17.9%。特别是军事禁区补助可望到达年年有增长的目标。 6、全县地方一般预算支出执行12868万元,占预算的4
3、0%,同比增长5.2%。 二、政府十件实事及重点项目完成情况 上半年,按照县委县政府确定的十件实事和重点项目,我们始终坚持以全力效劳全县经济开展大局为己任,千方百计克服困难,统筹财力,科学调度,全力做好资金保障。截止6月底,已提供资金支持6933万元。其中:十件实事拨付资金1713万元;重点项目支出4220万元,主要支持了东圣“836工程、花林水泥扩建、奥力十万吨铸造项目、宏业陶瓷改建、楚园春酒业二期工程;城市根底设施建设及社会事业开展支出405万元;新农村建设支出595万元。有力的促进和保障了全县经济和社会的全面协调开展。 三、运行形势分析 (一)投入的快速增长拉动了经济的平稳增长。元-6月
4、,财政采取多元投入,累计投放资金达12124万元,其中:间隙资金投入2200万元,地方债券2023万元,住房公积贷款增加394万元,财源建设资金5600万元,为企业融资400万元,惠农资金及送家电下乡补贴1530万元。投入的增长促进了经济的增长。 (二)政策性的税率调整,加工型企业的奉献增大促进了财政收入的平衡增长。主要表现在两个方面。一是由于磷矿石资源税、增值税税率调整增加税收1150万元。二是加工型企业达产达效促进了税收增长。如东圣增加税收1277万元,花林水泥增加税收810万元,楚园春酒业增加税收149万元,永安车桥增加税收64万元等。 (三)资源性企业尽管产量和价格下滑,但支撑作用仍然
5、显著。从磷、煤两大产品产量上看,磷矿完成96万吨,比同期减少5万吨;煤炭完成60万吨,比同期减少2万吨。同时销售价格也比同期下降。但磷、煤两大行业仍缴纳税收9192万元磷矿5797万元、煤炭3395万元,同比增长9.3%,占财政总收入的比重仍达39.8%。 (四)税源结构不断优化,地方可用财力日渐增强。元-六月财政总收入仅比同期增长11.2%,而地方一般预算收入增速达35.7%。地方一般预算收入占财政总收入的比重到达53.2%。税收9525万元占一般预算收入的比重到达77.4%。由此可见,全县经济结构构成合理,税收结构得到优化,开展质效健康有序。 (五)重点税源波动性大,少数企业预交税收将影响
6、后期税收的增长。如:宜化神龙磷矿、广原公司、三江集团等重点税源减收,且波动较大,加上少数企业存在超前纳税的现象,因此势必影响后期收入增长。 (六)乡镇之间、征收部门之间任务完成不太均衡。元六月,全县七个乡镇一般预算收入呈现出“六增一降的局面,其中花林寺镇增幅高达7倍多。乡镇的增幅远远高于县直的增幅。从征收部门来看,国税完成了全年任务的47.8%,地税完成了全年任务的52.1%,财政部门虽然完成了增幅目标,但由于国家取消了100项行政事业收费,涉及到我县取消了44项,降低了47项收费标准,同时,将采矿权价款、土地收入、地质灾害备用金等主体收入征收上划,且实行比例分享,因此,完成全年非税收入形势严
7、峻。 (七)重点保障压力巨大。今年根本支出将面临“义务教育学校教师绩效工资改革、政法经费保障体制改革、医疗改革等刚性支出增加,重点保障支出所需数额巨大,收入的增长远远不能满足支出所需。 四、下半年主要措施 下半年,我们将紧紧围绕“效劳全县大局、促进经济开展这个中心,全力做好各项工作。根本思路是:坚决信心保目标,对照任务强措施,向上争取抓机遇,加大投入促开展。主要措施是: 一锁定目标保增长。我们要按照县委、县政府确定的地方一般预算收入必须增长30%的奋斗目标,狠抓任务落实,确保目标完成。一是将目标任务细化分解到乡镇和征收部门,做到任务明确。二是加强收入协调,做到一月一分析,一月一通报,确保收入稳
8、步增长。三是继续优化税收结构,提高收入质量,努力增加地方可用财力。 二坚决信心保开展。我们一定要坚决完成财政收入任务不动摇,牢固树立促开展、保增长的科学观念,统一思想,自我加压。重点是抓好对上争取和资金筹集,完成筹资1.16亿元,加大对重点项目的投入力度,全力支持县域经济快速开展。 三优化措施保落实。我们要充分发挥财政职能,转变观念,强化管理,效劳企业,效劳开展。一是进一步深化预算管理,重点是加大对专项资金的管理,建立财政专项资金绩效评价体系,提高资金使用效益。二是优化支出结构,财政支出向重点项目倾斜、向民生倾斜,促进社会和谐开展。三是完善农村公益事业“以钱养事新机制,继续做好财政与编制政务公开工作。四是加强财政自身建设,不断创新工作方式方法,大力实施审批程序再造工程,切实加强机关作风建设,努力提升干部队伍的履职能力,为目标任务完成做出新奉献。 四千方百计保进位。我们要按照县委县政府确定的保位争先和走在前列的奋斗目标,及时掌握全省、全市财政收入情况,找出差距,制定对策,确保财政收入各项指标位居前列。 我们坚信,有县委、县政府的正确领导,有各乡镇、各部门的大力支持,不管困难再大,我们有信心、有决心完成全年目标任务,为走在前列作出努力和奉献。 6