1、物资供应中心职工书屋管理方法1 材料方案管理方法 一、编制目的 为统一方案格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本工程部特点，制定以下管理规定。 二、主要内容 （一）工程主材方案 1、方案员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。 2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。 3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。 4、各方案员根据要求按时编制材料周方案、月方案、季度方案、年度方案。 5、方案员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。 6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于9
2、9%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。 7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单，经施工员审核，工程主管领导批准后到物资部领料。 8、限额外用料造成的本钱费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。 （二）自购材料方案 1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月方案，预算部门审核，经分工程工程经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业方案员编制采购方案。 2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周方案，经分工程工程经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业方案员编制采购方案。 3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，
3、工程主管领导批准，报物资部，由供应专业方案员编制采购方案。 4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分工程部总工程师批准，报物资部，供应专业方案员编制采购方案。 5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。 6、供应方案员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、方案台帐、需用台帐等）。 7、所有方案均采用a4纸打印。 三、以上规定自二月十八日起执行。 材料采购管理方法 一、编制目的 为标准采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购本钱，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。 二、
4、主要内容 （一）采购方案必须经主管经理批准后才能执行。 （二）所有采购必须有采购方案，严禁无方案采购。 （三）所有采购行为原那么上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。 （四）对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上（含3次）的，申请合格分供方；采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。 （五）物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。 （六）对于一次性采购在2023万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。 （七）除及时结清的零星采购外
5、，所有采购均应有书面文本（采购方案、合同等），对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。 （八）对集团公司（公司）有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。 （九）材料采购后，当月必须结算，各方案员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。 （十）原那么上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，方案员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。 （十一）以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。 三、本规定自三月十八日起执行。 气体发放管理方法 一、编制目的 为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低本钱，结合供应处有
6、关文件规定，制定本管理方法。 二、主要内容 （一）气体发放实行统一管理，分片发放的原那么。 （二）物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。 （三）各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收（点数、测压、称重记录），空瓶退还，气体发放（以空换饱）以及气瓶检验工作。 （四）物资部设方案员一名，负责各个气体站的方案、采购、进气、结算工作。 （五）每月22日前，气体发放员将本月（上月22日后）厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给方案员。 （六）方案员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。 （七）保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。 （八）
7、气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。 （九）气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。 （十）气体发放员应及时向方案员提出进气要求，方案员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款2023-50元，罚款从当月奖金中扣除。 （十一）各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丧失气瓶罚款800元/ 个，罚款从工资中扣除。 （十二）方案员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处分。 三、本规定自三月
8、十八日起执行。 焊接材料管理方法 一、编制目的 为加强现场文明施工管理，降低本钱，提高企业效益，特制定本管理方法 二、主要内容 （一）物资部设焊材总库（一级库）一个，所有焊接材料先入焊材总库。 （二）根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。 （三）焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。 （四）收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。 （五）焊条烘烤执行国家标准及有关标准。 （六）班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。 （七）焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给方
9、案员，方案员及时办理出入库，移交保管员记帐。 （八）方案员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反响工程本钱。 （九）焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。 （十）焊材领用量按以下标准执行。 普通焊条5kg/人.次；普通焊丝20根/人.次；不锈钢焊条20根/人.次；不锈钢焊丝2023根/人.次。 三、本规定自三月十八日起执行。 零库存管理规定 一、编制目的 为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业本钱，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。 二、主要内容 （一）甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单，“材料领用单，由于甲供材料不转帐，
10、所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。 （二）乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。 （三）工程辅材和非通用性材料，根据批准的方案按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少；买多少，发多少的原那么，保证月底库存结零。 （四）一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反响工程本钱。 （五）气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货方案分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下
11、月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。 （六）各个方案员根据零库存的工作原那么，精心方案，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑本钱效益，不能造成积压。 （七）从供应处调入的劳保用品可以有局部库存。 （八）因执行零库存规定造本钱钱与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。 三、本规定自三月十八日起执行。 仓储管理规定 一、编制目的 为标准保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。 二、主要内容 （一）保管员根据到货物资的“到货通知单或“到货清单，做好“物资到货验收登记。 （二）物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对
12、应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录；在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向方案员、检验员汇报，并拒绝入库。 （三）对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。 （四）合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率；物资摆放应作到“四号定位、“五五摆放，帐、卡、物、资金“四对口。 （五）做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。 （六）作好仓库平安防火工作，开展班前、班后三查。 （七）做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。 （八）保管员应正确使用料单，分清料单种类
13、，及时、准确填写和装订料单；做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。 （九）按照公司料帐管理规定，正确填写帐页；料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。 （十）及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数；对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。 （十一）料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3。 （十二）每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。 三、本规定自三月十八日起执行。 剩余材料管理规定 一、编制目的 为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业本钱，增进效益，完成主材节
14、约指标，制定本规定。 二、主要内容 （一）物资部材料发放按照净料限额分批发放的原那么进行，将大局部剩余材料留在物资部仓库内。 （二）单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。 （三）在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。 （四）对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理；对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。 （五）工程剩余材料全部由工程部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费；对甲方不转帐材料，工程部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，假设供应处调剂到其他工程时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内；工程部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和工程部商量决定。 三、本规定自下文之日
