1、职业健康平安体系运转治理考核方法 第一章 总 那么 第一条 为进一步加强企业内部治理，夯实治理根底，充分发挥治理体系运转的作用，促进质量环境职业健康平安治理体系持续有效运转，按照兖州煤业股份质量/环境/职业健康平安治理体系运转治理方法要求，结合我公司治理实际，制定本方法。 第二条 本方法适用于我公司治理体系的运转监视检查、内部审核的治理及考核。 第二章 治理职责 第三条 治理体系运转的日常检查与内部审核由企管部归口治理，落实本方法的奖惩事宜。 第四条 各单位严格按照体系文件规定和本方法要求组织施行。 第三章 内部审核 第五条 治理体系年度审核方案由企管部负责制定，治理者代表批准后执行，需要时由
2、治理者代表决定增加审核次数。 第六条 治理体系内部审核由治理者代表领导，企管部按照年度审核方案结合上次审核结果和体系运转实际，制定详细的内部审核打算并组织施行，落实审核人员，确保审核满足打算要求，到达深化体系运转的目的。 第七条 内部审核报告由审核组长编制，经治理者代表审批后分发至有关单位或个人。 第八条 对内部审核觉察的征询题，由企管部按照职责范围，落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的征询题采取纠正或预防措施进展整改，企管部组织有关人员对审核觉察的征询题进展催促整改，并跟踪验证整改效果。 第九条 治理体系内部审核材料的保存执行内部审核程序有关规定。 第四章 运转操纵 第十条 各单位每年应
3、针对体系运转的需要，结合实际，制定培训打算，分层次有针对性地开展培训。 第十一条 各单位行政负责人是所辖范围内治理体系运转主要责任人，应指定/设置体系治理员，保证治理体系有效运转和相关信息有效沟通。 第十二条 各单位的治理体系运转工作应与实际工作相结合，严格按照治理体系文件规定的要求组织施行，进展全过程操纵，确保体系运转的实效性。 第十三条 各单位应采取有效措施，组织治理体系文件的宣贯、学习、培训，做到每个岗位人员可以理解文件内容，熟悉本岗位相关要求，掌握操作方法和应急救援知识，理解治理方针的含义和目的的内容。 第十四条 在治理体系运转中关注各类文件的习惯性、充分性，搜集相关信息，为完善体系文
4、件提供按照；妥善保存治理体系运转的各种记录，作为治理体系符合性、有效性和持续改进的证据。 第十五条 各单位树立恪守法规认识及严格执行治理体系文件要求的认识，在运转过程中不断提高全员素养，带着本单位全体员工不断提高治理体系业绩，持续满足治理体系运转要求。 第五章 监视检查 第十六条 各单位按照治理体系职能分配，认真组织施行，积极开展自检自查活动，不断提高本单位的体系运转质量。 第十七条 企管部每月组织一次治理体系运转质量及运转绩效滚动式综合检查。 第十八条 各单位对体系运转情况进展动态检查，对检查觉察的征询题及时采取纠正或预防措施，并进展跟踪检查整改情况，保持相应的记录。 第六章 不符合项的断定 第十九条 内部审核、滚动审核或专项检查中出现以下情况之一，判为主要不符合项： 1.严峻违犯法律、法规及相关要求； 2.造成系统性或区域性严峻失控； 3.可能造成严峻的后果； 4.重复出现同类事故、事件或不符合项。 第二十一条 内部审核、滚动审核或专项检查中出现以下情况之一，判为次要不符合项： 1.文件要求恪守不严格，或偶然不恪守； 2.偶然的人为失误； 3.系统不会造成严峻阻碍； 4.粗心或笔误；
