1、用友问题集合 用友问题集合:迅速解决日常遇到的问题2023年01月22日 星期五 13:58一、 关于密码问题：1、 用友SQL SERVER 2023 SA PASSWORD2、 用友系统关系admin 密码 xxxx3、 设置操作人员和操作人员权限系统管理权限用户注意：用户id和用户名不能重复系统管理权限权限找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可二、系统备份1、账套备份两种方式： a、系统管理系统设置备份方案设置； b、系统管理账套输出； 2、合并会计报表备份 a、企业管理器SQL SERVER组localwindows NT数据库gf01所有任务备份数据库选择备份b、企
2、业管理器SQL SERVER组localwindows NT数据库gfhp01所有任务备份数据库选择备份 3、管理驾驶舱备份开始程序用友ERP-U8系统效劳sa密码 791010数据仓库配置数据库备份选择sql servertkgl选择olap server三、系统恢复1、账套恢复开始程序用友ERP-U8系统管理操作员admin密码791121账套找到备份的数据引入xx账套引入完成 2、合并会计报表恢复企业管理器点右键选择“复原数据库选择需要复原的数据sql server企业管理器数据库“xxx的复原已顺利完成3、 管理驾驶舱恢复 开始程序用友ERP-U8系统效劳sa密码 791010数据仓库
3、配置数据库恢复选择备份的位置恢复管理驾驶舱数据复原已顺利完成四、账套日常维护 1、工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点xxx正在运行功能xxxxxxx,互斥任务xxxx申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丧失 解决方法：企业管理器Microsoft sql serverssql server组localwindows NT数据库ufsystem表ua-task点右键选择翻开表返回所有行找到相应的客户端删除或者 企业管理器Microsoft sql serve
4、rssql server组localwindows NT数据库ufsystem表ua-task点右键选择翻开表返回所有行在工具栏中选择sql按钮在空白放款中输入： Select x From ua_task Where(cacc_id=xxx)xxx为账套号 在工具栏中选择“！按钮删除显示的数据 2、单据锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“xxx供给商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决方法：系统管理视图去除单据锁定删除工作站的所有锁定选择相应的单据删除 五、系统补丁的安装方法 1:文件后缀,EXE 直接找到原文件用替换的方法； 2: 文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件
5、. 有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择开始-运行然后输入regsvr32 abc.dll,然后回车.过一会就会出现dllregisterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll 注册成功).如果你要注册的是其他的文件,同样操作； 3:文件后缀,SQL 是SQL语句,全用时注意说明.有问题才使用； 方法:SQL企业管理器里,相询分析器里在相对应的数据库,执行语句； 4:安装补丁后,可能有的文件要重启才能生有效,建议安装补丁后,重启一下! 注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。五、有关设置 1、总账 解释： a
6、、凭证编号方式 系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。中选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭 证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编 号整体向前提动。b、现金流量科目必录现金流量项目 中选者此项时，在设置根底档案财务会计科目编辑指定科目现金流量科目中已经选定的科目如以下列图需要填入现金流量。2、应收账款管理 解释： a、受控科目制单方式 明细到单据时系统将以单据为根底生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以
7、合并；如果明细到产品时，将以产品名称为根底生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为根底生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并； c、销售科目依据 中选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；中选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并； d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，那么在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否那么不能完成结账； e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，那么在凭证中出现科目、以及辅助项均相同的分
8、录将予以合并。3、应付账款管理 解释：和应收系统相同 4、固定资产 解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片 还没有输入，要完成结账系统结账的过程为：外部系统结账应收应付系统、固定资产系统结账后，总账系统运行记账对账结账即可，必须选择此 项。4、 管理驾驶舱 A、数据抽取设置 解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台根底配置公共配置数据抽取设置 5、 合并会计报表 A、私有数据库设置 解释：建立私有数据库每一个分析公司都必须建立一个私有数据库，增加私有数据
9、库时，注意计算机名为效劳器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql server 2023的名称 sa，密码为sa的password 791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。六、常见问题 一、总账 1、凭证打印格式的设置 A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwbxx(xx代表所要打印凭证的条数)，在windows 2023中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwbxx(xx代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表翻开，调整到相对应 的格式; B、翻开用友E
10、RP-U8企业门户，财务会计总账设置选项账簿凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和xx相同的数字； C、在财务会计总账打印凭证中进行设置即可。2、总账期末处理 1、总账期末处理结账 A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计总账凭证记账中注意记账之前要执行审核命令； C、记账完毕后，执行对账程序不是非必须：财务会计总账期末对账； D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计总账期末结账 2、总账期末处理反结账 当系统结账完毕后，假设发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为： A、 财务会
11、计总账期末结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成； B、 财务会计总账期末对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活；然后在财务会计总账凭证恢复记账前状态中执行反记账命令； C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核注意：谁审核谁取消。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点： 1、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账； 3、几条有可能会使用到的sql语句 1. 106科目改正辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的ci
12、tem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现： Update GL_ACCASS SET CITEM_CLASS = “ Where CCODE=106; 2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。Select sum(me) FROM gl_accass Where ccode=206 and cendd_c=贷 and iperiod=12 3如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级？ Select A.CCODE ,B.BEND FORM GL_ACCASS AS A JOIN C
13、ODE AS B ON A.CCODE=B.CCODE Where B.BEND =0 4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？ Insert INTO DEPARTMENT Select x FROM AA.DEPARTMENT 5如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？ Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS WHREE IDEPT_ID NOT IN (Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT) 6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数 Select CDEPNAM
14、E, COUNT(CDEPNAME) FROM DEPARTMENT GROUP BY CDEPNAME HAVING COUNT(CDEPNAME)1; 4、用友表输出后的文本转换数据方法 用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域 ，“数据菜单分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。二、应收应付 注意点： 1、新增加存货时需要在设置根底档案存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。注意存货属性一定不能漏掉 2、新增加的存货必须到应收款/应付款管理设置初始设置产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。3、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。假设要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处
