1、XX市人力资源和社会保障局网上办事系统 XX县区人力资源和社会保障局2023年部门预算信息公开情况说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将XX县区人力资源和社会保障局2023部门预算公开如下： 一、部门职责及预算单位构成部门职责： （一）贯彻落实执行国家、省、XX市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。 （二）拟订人力资源和社会保障制度改革方案，编制人力资源和社会保障事业开展规划和政策措施并组织实施。拟订人力资源市场开展规划和人力资源流动政策，建立统一标准的人力资源市
2、场，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策并组织实施。 （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业开展规划和政策，完善公共就业效劳体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，组织贯彻执行职业分类、职业技能标准，综合管理全市工人技术培训考核和鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织实施高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作，承办国家、省、XX市和我市特殊需要人才的选调工作，协助有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和鼓励政策。拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。 （四）贯彻落实国家、省
3、、市社会保障有关法律、法规和政策规定；负责城镇职工和城乡居民养老、城镇职工和居民医疗、生育、工伤、失业保险的经办工作；负责全市社会保险统计和数据应用工作；指导全市社会保险社会化管理效劳有关工作。 机构设置： 本部门预算构成包括XX县区人力资源和社会保障局、XX县区社会保险事业管理局、XX县区公共人才和就业效劳局。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，单位的收支包含在部门预算中。 （一）收入说明 反映本部门当年全部收入。 1.2023年本级安排预算收入13118.04万元，其中：一般公共预算收入13118.04
4、万元，基金预算拨款0万元。 2.2023年上级提前告知转移支付资金安排19848万元。 （二）支出说明 收支预算总表支出栏、根本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映XX县区人力资源和社会保障局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。 1.2023年本级支出预算13118.04万元，其中根本支出2189.98万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10928.06万元，全部为本级支出的社会保障和就业效劳运转经费。 2.2023年上级提前通知转移支付资金安排支出19848万元。 （三）比上年增减情况 2023年预算收支安排13118.04万元，较2023年预算增加4863.
5、46万元，其中根本支出增加445.72万元，主要为人员经费支出增加，其中XX县区社会保险事业管理局、XX县区公共人才和就业效劳局中人员经费在XX县区人力资源和社会保障局中体现；项目支出增加4417.74万元，主要为社会保障就业效劳专项资金列支增加。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排23.23万元，其中。人社局15.32万元、社保局5.46万元、就业局2.45万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。 四、财政拨款“三公经费预算安排情况及增减变化原因2023年，我部门“三公经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费4万元（公务用车
6、购置费0元，公务用车运维费4万元），其中，根本支出安排公务用车运行维护费2万元，项目支出安排公务用车及运行维护费2万元；公务接待费1万元，与2023年相比，增加项目支出公务用车运行维护费2万元。主要原因是2023年“三公经费预算包含XX县区社会保险事业管理局预算数据，近年来，我单位认真贯彻落实中央“八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费等相关条例，细化措施，强化监督，从严标准和控制“三公经费。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 2023年，我市人力资源和社会保障工作的指导思想和主要任务是：全面深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识、坚决“四个自信，扎实开展党风廉政建设、“双创双服活动
7、及纠正“四风和作风纪律专项整治，坚持把“民生为本、就业优先作为工作主线，保障和改善民生。以群众创业、万众创新为着力点，加大政策宣传和技能培训力度，确保各项就业目标圆满完成；以兜底线、织密网、建机制，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系为目标，不断扩大社会保险覆盖面；加强人才队伍建设，为全市经济开展提供智力支撑；构建更加和谐的劳动关系，使劳动者劳有所得；强化工匠精神，培养高技能人才。按照高质量开展要求，争试点创亮点，推改革惠民生，抓作风优效劳，努力开创新时代人力资源和社会保障事业开展新局面。 全年城镇新增就业3000人，城镇失业人员再就业700人以上，就业困
8、难人员就业260人以上，登记高校毕业生就业率到达90%以上，农村劳动力转移3000人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。举办2场大型人力资源洽谈会和至少4场乡镇专场招聘会，举办各类技能培训班超过10期，培训超过1000人，对农村转移就业劳动力人口实行实名制登记，动态管理，跟踪效劳。 面实施全民参保登记方案，落实好参保缴费政策，扩大参保覆盖面。企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险各扩面1000人。同时重点解决各种原因造成的中断缴费问题，引导此类人员及时接续缴费，降低中断缴费率。城乡居民养老保险覆盖率达95%以上，个人 缴费工作全面推广。城乡居民医疗保险覆盖率达97%以上，试点运行调整居
9、民医保个人账户消费方式。 按照“互联网+人社的工作思路，加快推进信息化建设。继续开展退休人员指静脉资格认证，防止养老金冒领。扎实做好社保卡办理、发放等工作，全市社会保障卡办卡率超过88%，到达35万张。加快配套信息系统的开发，推动社保卡在人社领域全面应用，积极开展网上就业创业、网上参保缴费等效劳。 （二）部门职责及工作绩效目标指标详细内容见附表 六、政府采购预算情况 2023年，因人社局、社保局、就业局部门空调、计算机、打印机使用年限已久，需要报废淘汰，因此部门安排政府采购预算30万元，包括计算机、空调、打印机、复印机等办公设施设备。 2023年为加强XX县区公共人才和就业效劳局村级平台建设，
10、需要采购设备、办公效劳设施、标牌展示等设备合计100万元。 七、国有资产信息XX县区人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为151.56万元，XX县区社会保障事业管理局上年末固定资产金额为119.27万元，XX县区公共人才和就业效劳局上年末固定资产金额为119.97万元。本年度拟购置固定资产130万元（含村级就业效劳平台建设及相关办公设备）。 八、名词解释 财政拨款收入。指从本级财政当年拨付给部门的资金。 根本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 “三公经费。指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 机关运行经费。指为保障单位运行用于购置货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 绩效预算。就是政府首先制定有关的事业方案和工程方案，再依据政府职能和施政方案制定方案实施方案，并在本钱效益分析的根底上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。 政府采购。指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共效劳的目的，利用财政性资金和政府借款购置货物、工程和效劳的行为。 第7页 共7页
