1、乐队规章管理制度 1、无特殊情况不得随意参加或退出乐队。退出乐队，需提交正式书面申请，经批准方能生效。 2、请假必须以书面形式，在活动或排练当天由他人带来，如遇紧急情况不能出具书面假条的，需及时告知队长或副队长，并于事后补上假条。因事迟到或早退须向队长或副队长说明，违者按缺席处理。 3、一学期内无故缺席不得超过3次，请假不得超过5次。 4、（1）不得无故迟到； （2）中途休息时不得擅自离开、打闹以及大声喧哗； （3）训练过程中，不做与训练无关的任何事； （4）保持训练室卫生，不准吃零食等； （5）文明用语。 如违反上述要求，那么在排练后留下做当天的值日工作。 5、在训练结束后，所有队员需妥善保
2、管手中的乐谱，所有队员应将乐器、谱架放回原处。如假设要将乐器带走，应及时向队长或副队长申请，经同意注册登记后，方可离开。违者自负全部责任。 6、在训练结束后，值日生、以及在排练中违反规章制度的队员自觉留下做当天的值日工作。其余队员必须尽快撤离，不得无故在乐队逗留。违者做下一天值日工作。 7、不得擅自把非乐团成员带入乐团参加活动。 8、各队员必须严明守纪，遵守队内规章制度，服从乐队内部的管理和安排，服从总指导老师、队长及副队长的安排。 9、如有校内或校外的演出任务，要认真对待，注意自己的行为举止，维护学校、乐团声誉，不得做有损学校、艺术团形象的任何事情。 2023、自觉保护活动室的各种乐器、谱架
3、、音响设备等，如有损坏需及时说明情况并自行修补；不能修复的，照价赔偿，不得隐瞒。违者后果自负。 11、队员们应互帮互助，团结友爱。与干部积极配合，学员应养成刻苦专研，虚心求教的精神。 12、对以下成员，应由本人提出申请或由总指导老师劝退： （1）3次考核不合格，学习成绩严重下降者； （2）业务素质，专业素质较差并且提高缓慢者； （3）社会工作和活动兼职过多者； （4）具有其他认为应劝退者。 13、本制度自公布之日起生效，本制度解释权归乐团负责人所有。 第二篇：管理规章制度管理规章制度 为了标准公司经营管理，增强全体职员的事业心和责任感，提高工作效率，保证各项工作任务的顺利完成，根据中华人民共和
4、国公司法和劳动法，特制定以下各项管理制度，以资共同遵照执行。 一、劳动纪律制度 为标准公司内部管理、严肃劳动纪律，维护正常工作秩序，培养良好的工作作风，特制定本制度。 第一章劳动作息制度 第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。 第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生，当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。 第三条因工作需要通知员工加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由，不得成心推诿。 第四条根据中华人民共和国劳动法的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六
5、个工作日，休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利，节假日加班享有加班工资，原那么上每个工作日的作息时间安排如下：上午8：30-12：00，下午1：30-5：00，如遇季节变化，根据季节调整作息时间。 第二章考勤制度 第五条本公司考勤由办公室负责考核执行，考勤记载要求真实、准确、完整，不得因顾及私情和讲求面子而成心遗漏、隐瞒。 第六条本公司严禁无故缺勤，擅离职守。 第七条本公司员工上下班，实行签到制。要实事求是，不得弄虚作假，为难办公室记录人员。 第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总，上报总经理审核签字后交财务部，以备核发工资时作为应扣依据。 第三章
6、请销假制度 第九条员工上班，因公外出，须向总经理报告，并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。 第十条员工如因私事须请假，应提前一天到办公室填写请假条，注明请假原因和天数，由分管的副总经理批准后，办公室备案。请假须待批准后才能离岗，严禁先离岗后请假和 请假，否那么按旷工处理（特殊原因除外）。员工因病请假，回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满，须到办公室办理销假手续。 第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行，手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。 第四章组织纪律及处分规定 第十三条每位员工应严格遵守
7、公司的一切规章制度，绝对服从上级领导，注意同级关系的相互配合，各尽其责，恪尽职守，高度自觉，接受管理，服从安排，自我约束，如上班不服从安排，不听从指挥者，初次对其进行批评教育，假设屡教不知悔改者，坚决予以辞退。 第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊，随意串岗、 聊天等 一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退，凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天，旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。 第十五条员工因事请假，报总经理批准，如确遇特殊情况需要续假者，应将详细理由告知总经理，由总经理批准前方能续假；假设请假
8、人不履行上述手续擅自延长休假时间，那么以旷工论处。 第十六条每位员工除作好公司的本职工作外，还应该团结、互相帮助，共同提高效劳质量，维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声，走有送声，严禁态度生硬，方法简单，更不得与客户发生争执。对情节严重，有损公司形象的行为，不管何种理由对当事人一律予以开除。 第十七条员工如对工作有意见或建议，应及时向分管的领导反映，也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通，严禁越级汇报或当面顶撞，甚至出言不逊等行为，违者一律予以辞退。 第十八条严格遵守“三公一诚的原那么，严守岗位职责，对拍卖标的的保存价要严格保密，不得与竞买人恶意串通，损害委托人的利益。不得相互打
9、听与本职份内无关的其他内部情况，保守商业秘密，违规者一律予以辞退。 第十九条公司负责平安的人员要时刻提高警惕，对公司办公场所要注意防火防盗，下班时要关好门窗，消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场，应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和平安。 二、工资制度 为了遵循按劳分配的原那么，保障公司员工根本收入不低于XX市的最低根本工资标准的要求，公司实行根本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据年度经营效益情况，对员工进行效益奖励。 第一条员工的根本收入 公司根据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面： 1、根本工资。不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。 2、工龄工资
10、。按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享月平均50至20230元工龄工资。 3、岗位津贴。公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。 4、养老保险和医疗保险。对为公司效劳满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。 第二条推行绩效工资 为了鼓励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、开展而努力工作。公司视经营情况，按月或按季对公司经营做出奉献的员工发放绩效工资，充分表达员工敬业爱岗的精神。 第三条实行年度奖励制度 公司视经营情况和员工的工作表现，对员工实行年度奖励，其年度奖励标准由公司对员工按有突出奉献和一般奉献进行差额
11、奖励。 第四条工资发放日和发放方式 公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照XX市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。 第五条劳动保险和福利待遇 1.公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为效劳公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。 2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及方案生育等假期和工资待遇。 3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。 4.公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给根本工资，路费按规定报销。 5.为了提高员工的技能水平，公司不定
12、期的组织人员参加培训学习，其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上，否那么，其费用由其本人承担。 6.公司将视员工的工作职能、性质，对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。 第六条其他 员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。 三、财产管理制度 第一条本公司在职员工要树立保护公物，人人有责的思想，不准随意损坏公物，更不得化公为私，如有损坏，照价赔偿。 第二条公司所有财产应由办公室负责管理，办公室负责实物管理，财务部负责帐务管理，要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。 第三条建立购物、领用登记制度，各部门需要添置的固定资产或低值易耗品，必须先填报认购单交办公室，
13、办公室根据公司情况进行统一安排，可采用先调剂使用，如无法调剂确需购置的，由办公室签置意见，报请总经理审批前方可购置，实物购回后要先登记后使用。 第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄，由各部门办理领用手续，并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理，如保管不善造成人为损失和遗失，由当事人照价赔偿。 第五条公司员工离职，任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走，办公室要负责清理收回。 第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年年终结合会计决算，对财产进行全面清理，如发现无故丧失或成心损坏者，除照原价赔偿外，还将上报公司领导给予处分。 第七条财务管理人员如因工作
14、调动，必须办理移交手续。 四、财务管理 公司财务审批原那么上实行总经理一支笔审批制，每项支出均由报销人填写费用报销单，部门负责人做出意见，分管领导和财务审核后报总经理批准。 （一）财务管理规定： 为严肃财经纪律，加强财务管理，现对本公司财务管理作以下具体规定： 加强货币资金管理，确保货币资金平安使用 1、有关银行往来业务，必须在公司开户银行的帐户内进行，开户银行的帐户预留印签须为：公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。 2、建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金平安，对预留银行印签，必须由二人分管，法人代表的私章由公司主任保管，财务专用章由财务部门保管。 3、公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿，对开出的支票逐笔登记，禁止开空头支票，凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。 4、往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。 5、出差借支，必须填写借支单，经领导批准后，到财务部门办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原那么。 6、建立现金日记帐，一律使用订本式帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结，公司将不定期检查现金库存。 7、出纳要妥善保管好现金或
