1、澄迈卫生和计生部门2023年部门决算 目录 一、部门概况.3 （一）部门职责.3 （二）机构设置.3 二、2023年度部门决算报表.3 （一）收入支出决算总表（见正文附件）.3 （二）收入决算表（见正文附件）.3 （三）支出决算表（见正文附件）.3 （四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）.3 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表.3 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算明细表.3 （七）一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表.3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.3 三、2023年度部门决算情况说明.4 （一）收入支出决算总体情况说明.4 （二）收入决算情况说明.4 （
2、三）支出决算情况说明.4 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.5 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明.6 （七）一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明.7 （八）预算绩效情况说明.9 （九）其他重要事项情况说明.2023 四、名词解释.11 一、部门职责 （一）贯彻执行党和国家有关卫生和方案生育的方针政策和法律法规规章；依法拟订并组织实施全县卫生和方案生育的开展规划、方案，组织实施有关标准和技术标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障体制改革，统筹规划卫生和方案生育效劳资源配置。 （二）组织实施疾病预防控制规划、国
3、家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责传染病防治监督，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （三）组织开展食品平安风险监测、评估。 （四）负责组织拟订基层卫生和方案生育效劳、妇幼健康效劳开展规划和措施，指导全县基层卫生和方案生育效劳、妇幼健康效劳体系建设，推进根本公共卫生、妇幼健康效劳和方案生育效劳均等化，完善基层运行机制和乡村医生、乡村护士管理制度。 （五）加强医疗机构和医疗效劳行业管理。组织实施医疗机构及其医疗效劳
4、、医疗技术、医疗质量、医疗平安以及采供血机构管理的标准、标准；会同有关部门贯彻执行卫生专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生专业技术人员执业规那么和效劳标准。 （六）负责组织实施国家药物政策和根本药物制度；执 3行国家根本药物采购、配送、使用的管理制度。 （七）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，组织监测方案生育开展动态，提出发布方案生育平安预警预报信息建议。制定方案生育技术效劳管理制度并监督实施。贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施方案生育生殖健康促进方案，降低出生缺陷人口数量。 （八）负责全县人口和方案生育目标管理，组织实施目标
5、的考核评估，监督落实方案生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。 （九）组织拟订全县卫生和方案生育人才开展规划，指导卫生和方案生育人才队伍建设。 （十）组织拟订卫生和方案生育科技开展规划，组织实施卫生和方案生育相关科研工程。 （十一）负责卫生和方案生育宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口根底信息库建设；组织开展国际及港澳台的交流与合作。 （十二）承办县人民政府、省卫生和方案生育委员会交办的其他事项。 二、机构设置。 纳入卫生和方案生育委员会2023年部门决预算编制范围的二级预算单位包括： 1、XX县区爱卫办 2、XX县区红十字会 3、XX县区妇幼保健院 4、
6、XX县区疾控中心 5、XX县区合管办 6、XX县区监督 4所 7、XX县区皮防所 8、XX县区人民医院 9、XX县区中医院 2023、XX县区文儒卫生院 11、XX县区太平卫生院 12、XX县区桥头卫生院 13、XX县区永发中心卫生院 14、XX县区加乐中心卫生院 15、XX县区白莲中心卫生院 16、XX县区金江镇卫生院 17、XX县区石浮卫生院 18、XX县区金江卫生院 19、XX县区山口卫生院20、XX县区新吴卫生院 21、XX县区长安卫生院 22、XX县区仁兴卫生院 23、XX县区中兴卫生院 24、XX县区瑞溪中心卫生院 25、XX县区大丰卫生院 26、XX县区福山卫生院 27、XX县区
7、老城卫生院 28、XX县区马村卫生院 29、XX县区美亭卫生院30、XX县区公安监管区门诊部 31、XX县区乡镇卫生院会计核算站 32、XX县区方案生育协会 33、XX县区方案生育效劳站 二、2023年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件）。 （二）收入决算表（见正文附件）。 （三）支出决算表（见正文附件）。 （四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算明细表 （见正文附件）。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （八）一般公共预算财政拨款“三公经费支出
8、决算表 5（见正文附件）。 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2023年度收、支总计97542.68万元，与2023年度相比，收入增加1930.34万元、支出总计减少2595.15万元，收入增长39%，支出下降53%，主要原因：是公立医院能力建设及人员经费中的五险二金投入；二是基层医疗卫生院能力建设加大投入，三是有些工程资金支出缓慢。 （2023年度收入、支出总计数，可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2023年度收支总计数可取自2023年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。） （二）收入决算情况说明
9、。 本年收入合计49165.04万元，其中。财政拨款收入23126.23万元，占47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25019.76万元，占50.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202311.万元，占2.1%。 （上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。） （三）支出决算情况说明。 本年支出合计48377.64万元，其中：根本支出36433.37 6万元，占75.3%；工程支出11944.27万元，占24.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。
10、） （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收入、支出总计47656.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少547.23万元、下降2.4%，支出减少2136.34万元，下降8.7%。主要原因：一是机构改革卫生和计生合并；二是履行中央八项规定，节约开支。 （2023年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2023年度收支总计数可取自2023年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。） （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
11、。2023年度一般公共预算财政拨款支出24530.56万元，占本年支出合计的50.7%。与2023年度相比，财政拨款支出增加4950.5万元，增长20%。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出24530.56万元， 7主要用于以下方面。一般公共效劳（类）支出70.91万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出232.02万元，占0.9%；住房保障（类）支出134.06万元，占0.5%；医疗卫生和方案生育支出23744.80万元，占97%；节能环保支出20231.78万元，占0.4%；城乡社区支出213.17万元，占0.8%；科学技术及文体支出33.82万元，占0
12、.1%；。 （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列） 3.财政拨款支出决算具体情况。 2023年度财政拨款支出年初预算为15675.6万元，支出决算为24530.56万元，完成年初预算的156%。决算大于预算主要原因是含上级专款资金。 （本局部支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。） （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列） （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明。2023年度财政拨款根本支出12740.48万元，其中：人员经费11772.70万元，主要包括：根本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 8金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费967.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管
