1、2023年公司内控专项检查工作小结 依据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体状况如下： 一、推动平安标准化，实施全过程风险管理，完善公司平安管理体系 从年起，我处开头牵头推动公司平安标准化工作。在原有职业健康平安管理体系的根底上，我处比照平安标准化标准，制定平安标准化实施方案，清理公司各环节各层次平安管理流程，完善规章制度、作业平安管理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于年月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。 平安标准化的核心是实施全过程风险管理，建立PDCA管理模式，持续改良平安绩效。依据这一要求，我处每年组织各单位
2、进行一次全面的平安风险辨识和风险把握效果评价；对检修、技改、变更等特殊规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险把握措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特殊对重大危急源、重大风险，要求制定预案和专项把握方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的平安风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安管理 为标准公司各层面、各环节的平安管理，我处于年组织相关职能部门对企业平安管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成?平安管理制度汇编?。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危急作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处准时组织
3、对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司?平安管理制度?版，将公司平安管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、标准作业票证台帐，严格危急作业审批，确保生产过程平安 近年来，我处不断改良和完善公司各种平安管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安管理台帐和10个危急作业票证，并指导各单位正确标准使用。生产现场是我处平安管理工作的重心，支配2人特地负责危急作业审批和现场平安管理，确保危急作业全过程在有效监控内。 四、开展平安检查，排查各类隐患和问题，催促平安制
4、度和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危急源、关键装置、重要物料管线、危急场所平安检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，觉察隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今日前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消退事故隐患、标准人员行为，保证公司平安生产正常进行。 五、开展平安教育，提高全员平安素养 我处严格执行“三级平安教育，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们生疏、把握必要的平安技术学问和自我防护技能，到达要求前方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工
5、人员，按要求进行平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级平安教育，并作业所在单位进行车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际状况制定班组平安活动规划，编制学习资料，指导各班组开展平安活动，并每月进行检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训规划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。 六、开展职业卫生工作，加强员工劳动疼惜 我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对觉察的问题马上协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定
6、期组织职业危害因素监测，并向职工公示；催促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度强度符合国家标准，保障职工健康。准时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康平安。 七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增加应急响应力量 年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应力量。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应力量和全员的应急处
7、置技能。 八、按办理有关证照，保证公司合法经营 公司支配由我处负责办理的证照包括平安生产许可证、危急化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特殊许可证、工业品生产许可证等。我处依据相应考核细那么，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。 九、严格平安考核，提高平安绩效 我处严格执行公司平安风险责任考核制度，坚持每月对各单位平安目标实现状况、平安责任落实状况、平安双基工作完成状况进行全面检查考核，提出订正预防措施和规划，促进了平安责任制的落实和公司整体平安绩效的提高。 从总体上讲，平安管理业务流程是顺畅的、平安风险得到有效把握。但还存在很多不确定因素的影响，比方人员平安行为的把握是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善平安标准化工作，特殊是要留意细节的管理。 5
