关于进一步标准财务管理制度的通知标准财务管理制度关于进一步标准财务管理制度的通知各科室，局属事业单位：为加强和标准我局财务管理工作，保障工作正常运转，根据财务管理有关规定，结合我局实际，现将进一步标准我局财务管理制度通知如下：一、一切经费使用必须严格遵守上级有关财经纪律和财务管理规定，做到厉行节约，实行专人审核、“一支笔审签制度。二、日常开支及行政事业办公经费由分管财务副局长审签，信访专项资金、超方案开支及3000元含以上大额费用由局务会议集体研究决定。三、因公出差，事前必需经局长审批后才能报销差旅费。四、报销费用的，经办人必须按规定实事求是逐项填报、签字，由办公室主任审核，按规定经有关领导审签后，交报帐会计统一核报。五、各种公务接待必需附有来函或 记录单，按业务对口原那么进行接待。六、财务人员必须严格落实财务制度，严禁公款私存。在审核各种票据时，发现不符合规定的，要说明情况作退回处理。七、所有物品效劳按集中采购规定进行统一集中采购。八、个人公务支出严格按公务卡使用管理规定结算。九、报销范围及标准按财政部门规定执行。加班夜餐补助、工作人员差旅费、劳务费等费用报销一律按照省、市、县有关财务管理规定执行，严禁超范围和标准报销。
