1、2023年监察室主任履职工作总结 我现任监察审计室负责人，主要工作是工程、财务审计、监察、纪检工作和效劳督察等工作。一年来，我在公司领导、集团监察审计室领导的正确领导下，结合本公司生产、经营管理等实际，挂念公司领导大力加强领导干部、员工廉洁自律建设，有效地开展廉政教育一系列活动，加强监督、专项治理和效能监察工作，努力标准公司管理人员、员工的行为，为企业顺当开展生产经营工作供应了牢靠的纪律保证。监察审计室通过一年的努力，根本建立健全了部门工作标准、程序，为开展监察审计工作打下根底。通过不断学习，认真履职在部门共同努力下较好的完成工作任务。现将履职状况做如下汇报： 一、加强自己业务学问的学习，提高
2、综合素养 在日常工作及生活中勤奋学习，刻苦钻研，在实践中不断充实、完善自己。学习是快速成长，走向成熟的重要途径。当前，我们国家进入全面建设小康社会和社会主义和谐社会的新时期，市场经济进展很快，法律关系、经济关系、社会关系更加纷繁简洁，不学习就难以适应形势，不认真就必定做不好工作，不上进就要患病淘汰。2023我深知监察工作的重要性，作为一名合格的监察人员学问结构不行以单一，应具备法律、财务、管理等综合学问，只有通过不断的吸取各类学问，才可以更加有效的做好的监督工作。这一年认真争辩了集团公司纪检监察工作的相关规定、公司内部管理制度、ISO相关学问、5S、6西格玛、初级会计、劳动合同法、合同法等学问
3、，参与了公司的ISO培训、集团法务部的合同法培训，通过学习自己的业务力量有了明显提高。 二、加强自身及我室人员爱岗敬业的教育，增加我室工作人员的责任心和使命感，以企业当家人的态度进行监督管理工作，切实履行公司财产的守护责任。主要是培育新员工，使其尽快生疏业务，胜任角色，通过到基层学习实际操作业务，并加强与集团公司监察审计室领导、同事沟通，经过充分的沟通沟通，不断积累学问、经验，业务力量、视野有所提升。 三、加强公司员工思想政治教育工作，依法履职。 为加强廉政教育工作，做到事前监督，防微杜渐，警钟长鸣，我室组织部门主管以上员工签订廉政责任状，市场部全体员工签订廉政自律书。通过建立上级领导对下级领
4、导廉政责任制，层层抓落实，保证廉政教育工作得到有效贯彻落实。 四、充分发挥监察审计的监督作用，尽职尽责的做好监督工作，保证企业健康、稳定地进展壮大。 1、物资选购及工程项目验收监督 2023年度共组织对502项，涉及金额共计约24463.5万元的物资选购合同（订单）、原料选购、外贸合同及其它合同项目审查；参与市场询价共计94件，涉及金额446.1万；参与招投标、选购商务谈判共计11次价值1625.3万元。包括：脱脂清洗线招标及商务谈判工作、机修车间设备、佛洛林公司调试延期费用商务谈判、公司财产保险询价、公司物流供应商招标等。通过对加强各类合同审计监督管理，有效躲避经营风险，降低了选购本钱，避开
5、了合同纠纷和招投标违规违纪状况的发生。截至今日未发生较大违规案件。参与门卫室门窗、日本生田双面铣边机、水平连铸除尘设备、公司环保新设工程等6项验收工作。本年度全部原辅料到货根本全程参与验收，确保原料平安入库。定期参与车间生产消耗、固定资产等盘点工作，确保盘点工作的公正性。 五、完善公司管理制度。通过组织学习制度，狠抓落实，保证制度的合理性、科学性，并做到持续改进。本年度先后组织了对公司以下制度进行完善和增设。 （1）会同人力资源部对劳动人事制度的修订和增加条款共计38项，主要对工作纪律、员工守那么、员工仪表、着装以及薪资保密等。 （2）为加强了对公司保安队伍管理工作，提高平安保卫工作的工作效能
6、，我们拟定并试行了保安管理规定保安人员绩效考核方法保安班长权责。经过制定制度将职责明确，责任到人，保安队伍的工作效率和责任心得到明显提高，为公司及员工的人身财产平安供应保障。 （3）拟定并下发员工着装和厂区车辆停放管理通知标准厂区摩托车、小车、自行车的停放区域，明确员工进入生产区域的着装规定，提高企业形象。 （4）拟定并试行监控系统管理方法，确定监控室监控系统的使用、维护规定。 （5）拟定原辅材料验收程序，标准原辅料自过磅到验收入库程序，明确验收人员的权责，将过磅、检验、复磅等工作进行标准化，防止发生数据记录错误，并明确物流公司在验收过程的责任权限。 （6）拟定物资选购程序文件关于标准物资选购
7、的管理方法 明确各部门的职责、权限；标准了使用部门对物资使用状况的跟踪与反响；由于使用需求不同将选购程序进行分类，分为一般、紧急、特殊选购，以保证不同性质的选购能够依据时间和其他特殊要求准时选购到位；明确了公司领导及相关部门主管审批时间、责任权限并制定跟踪监督方法，避开审批效率不高，而影响选购物资供应；提出削减紧急选购的建议，标准了申购程序，降低选购本钱。 （7）拟定并发文关于禁止员工参与“地下的通知，通过管理通知告知全体员工要知法、遵法，维护企业形象，防止参与“免于被骗取钱财。 （8）依据ISO要求，修订了监察审计室程序文件和作业指导书，为标准监督打下根底。 六、案件调查和违纪处理 1、设立
8、举报投诉 、信箱和电子信箱，拓宽监督渠道。受理投诉举报案件5件，通过准时开放调查，查清事实，发文公布，维护了员工权益，监察审计室部门的公正、公正、公开处理违纪行为的职能得到员工认可和信任，提升了监督部门严峻执行的工作形象。 2、其他违规大事调查分析报告共计8件。为领导决策提高数据支持。 3、狠抓制度落实，标准员工行为，为企业制造一个井然有序，和谐共进的工作环境，保证企业高效率的运营。本年度处理员工举报信件13件，处理关于违反劳动纪律、生产违规操作、责任事故等案24件，处理违纪员工34名，其中受行政警告处分有4人、辞退1人。 六、审计工作 全年完成审计工作3项，重点开展了对在制品浮亏分析、物流运
9、输等资金的审计，通过审计，促进了公司廉政建设。为领导管理决策提高相关数据。 七、法律事务 1、关于违规发货至乐清富泰问题、屋顶通风器供应商催款律师函问题、绿化工程供应商催款、员工工资索赔纠纷等6项工作进行全面调查分析，并乐观协调处理，免遭诉讼之苦。 2、修订了物资选购合同、劳动合同、劳动效劳协议等,通过对物资选购合同的修订，完善了选购物资质量、违约责任等条款,并得到集团监察审计室确实定。 八、通过与集团监察审计室领导沟通沟通，不断提高了本部门的业务力量，并乐观协作集团监察审计室对我司年度审计工作,并跟踪落实审计报告要求的整改状况。不断完善企业风险把握管理制度，为企业健康进展保驾护航。 九、其他
10、工作： 除认真完本钱部门的日常工作外，乐观协作、挂念其他职能完成相关工作，主要有参与绩效考核的落实、协调工作，加速了绩效考核工作的推动。挂念办公室做好重要客户的接待工作，从中也学到社会学问，为后续合作谈判起了确定的作用。本年度除了完成部门日常工作，将效能监督也纳入年度规划中，主要是挂念公司领导监督会议纪要议定的事项和各部门工作规划的落实状况，有效地转变了执行力疲软，确定的事项不执行或执行不到位的状态。 存在的问题：主要是深化铜加工市场争辩深度和广度不够；对已有的规章制度执行状况检查、催促的力度不够；学习了解科技进展新学问、新状况不够。目前监察审计室工作主要是监察，由于财务学问的匮乏，审计业务没有很好的开展，下一阶段应当加强这方面学问的学习。 在公司领导的正确领导下，2023年尽管我在监察审计岗位上做了确定的工作，取得了较好的成果，但离领导和同志们的要求还有确定差距，我决心在新的一年里，发扬成果，订正错误，勇于创新，再接再厉，更加努力工作。由于我喜爱我们的企业，喜爱我的岗位，我必需为之辛勤劳作，奉献力量。 6
