1、电信分公司落实党风廉政建设和反腐败工作体系阶段性情况的汇报 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进中国移动党风廉政建设和反腐败工作体系（以下简称“工作体系）工作落实，根据河移党（2023）51号关于发布河源分公司党委深入推进党风廉政建设和反腐败工作体系建设实施方案的通知文件内容，市区分公司结合实际情况，党支部按照河源分公司党委实施方案要求指导实践、推动落实，优化各自业务管理存在问题和管理漏洞，具体阶段性落实情况如下： 一、高度重视，加强组织部署 为深入推进党风廉政建设和反腐败工作体系切实发挥作用，坚持问题导向，“教育、防控、惩治、问责四大根底性工作融为一体。一是2
2、月在支委会议上班子深入学习中国移动党风廉政建设及系统性预防和惩治腐败工作体系实务手册，结合分公司实际，就如何推行此项工作进行了深入学习和讨论。二是2月27日党员大会上制定整体落实方案和自查检查要点。三是3月26日发布成立工作体系领导小组和工作小组，明确了小组成员的责任要求，小组成员结合重点工作做好推动落实，为便于此项工作向基层班组下沉。 二、组织宣贯，提高思想认识，强化监督，保障体系运行 为突出重点，增强实效，紧密结合生产经营实际，找差距、补短板、强弱项，将党风廉政建设和反腐败工作融入重点工作和业务管理全流程，防止出现“两张皮，工作体系整体落实方案分为三个阶段。 一是学习宣贯阶段。夯实廉政知识
3、根底，分公司分层分批培训学习共开展9场/次，全员127个员工学习。3月29日组织全体党员、班组长以上、团员中国移动党风廉政建设及系统性预防和惩治腐败工作体系实务手册总体概要框架、穿越整合的56项规章制度、梳理优化的22个流程和输入的376个案例和相关案例场景进行集中学习。4月各班组开展二次培训学习。为确保学习成效，在学习后组织有关目前岗位风险点责任人进行了风险点测试，了解各岗位人员对中国移动党风廉政建设和反腐败工作体系内容及应知应会内容的掌握情况，分析缺乏强化改进。 二是自查检查阶段。工作体系工作小组成员对照防控模块中的工作标准监督模板，组织开展自查，重点对照模板中标识出来的场景点，逐一落实到
4、人全流程、全链条开展检查。 1、4-6月各班组开展中国移动党风廉政建设及系统性预防和惩治腐败工作体系实务手册的学习研讨，并结合岗位工作进行了对照检查，优化网络领域案例3个、个人业务领域3个。 2、为切实推广应用好实务手册，6-9月结合2023年嵌入式廉洁风险防控机制建设相关工作，与中国移动党风廉政建设及系统性预防和惩治腐败工作体系实务手册对分公司现有风险点进行分析研判，其中a级风险点有价物销售出现赊销，与工作体系实物手册中12.7有制度不执行资金资产管理领域落实管控要求。 3、6月开展上半年嵌入式廉洁风险暨工作体系专项监督检查，检查风险点和工作体系案例中销售出现赊销情况，半年来未发生有利用支票
5、转帐形式购置充值卡情况。 4、结合财务部8月“根底管理全面风险排查专项工作75项内容点开展贯彻落实工作。 三是警示业务问责阶段。常态化开展“提醒谈话，按照监督执纪四种形态要求，重点运用第一种形态抓早抓小，及时追责，根据河移市场通（2023）12023号关于2023年开展余额转移业务检查结果的通报文件要求，对余额转移业务检查结果情况进行通报，市区分公司2532笔（12023759.72元），疑似操作4笔（50.5元），党支部根据河移纪（2023）52号关于发布河源分公司优化业务问责工作，加强“第一种形态运用指导意见的通知，结合省公司市场部（粤移通2023277号）关于发布2023年市场部嵌入式廉
6、洁风险防控机制管理分册（第3次修订）的通知关于根底业务管理分册中的敏感业务办理流程内容要求，进行具体问责，党支部于7月9日对责任人进行了业务问责警示谈话，并按文件要求取消评先评优、绩效评定为c级，该员工在2023年11月进行了岗位调整调整到建设大道效劳厅，责任人在党员会上对余额转移业务核查情况进行了检讨并保证本人在日后工作中将严格按照公司相关制度执行业务，不发生违法违纪问题。 三、强化监督，持续改进工作体系动态运行 分公司将继续按照“落地做实、有效管用的方针，推动体系落实，通过全面推动过程性监督检查，主动完善问题点、场景点、管控点，做到动态管理和不断优化，贯彻落实夯实党风廉政建设及系统性预防和惩治腐败工作根底。 特此汇报。
