1、办公用品管理制度 规章制度之办公用品管理规定为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，标准我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原那么，根据我公司实际情况，特制定本规定。 办公用品的购置 第一条原那么 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购置，都应由人事部统一负责。 第二条办公物品的申购 各部门根据需求情况以及消耗水平，向人事经理提前通报，确定申购数量。如果未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向人事经理提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照本钱最小原那么，选择直接去商店采购或者订购的方式。（附有收据） 办公用品
2、的采购要本着节约、合理、适用的原那么。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，可以固定友好合作的供应商2-3家，并考虑长期合作与送货上门的效劳质量，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。（附有有效发票） 订购单。在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，那么申请部门还必须另填一份订购单，经人事部门确认后，直接向有关商店订购。 第四条验货 所购置办公用品送至行政人事部后，按购货清单由各需求部门保管人进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品 办公用品原那么上由
3、公司行政人事部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购置办公用品申请表的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 办公用品的分类、领用及报废处理 第六条办公用品分为低值易耗品，固定资产两种 1.低值易耗品。铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、剪刀、钉书器、直尺、笔筒签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 3.固定资产：u盘、 ， 机、复印件，办公桌椅、音箱，电扇，饮水机等。备注：低值易耗品由高丽芳管理；
4、固定资产由张益霞管理 规章制度之办公用品管理规定第七条管理和发放 1、办公用品由财务部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，各部门应设立统一的保管及领用人，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门费用。并每日汇总逐笔登记办公用品领用明细账，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。 3、各部门办公用品费用核定及有关规定： 、办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。在填写领用单的时候发现库存以无或者缺少，以库存为准，不能多填写物品的数量。 、公司各部门应按公司核定的办公用品费
5、用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经人事经理同意。 、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。 、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。 、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由财务部门出具报表并审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 、凡调出或离职人员
6、在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否那么不予办理有关手续。（此项内容与人事部的员工交接单核对，是，那么执行，反那么否） 第八条报废处理 对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 办公物品的保管 第九条填写清单 所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。按日汇总登记库存商品明细账。 第十条保管 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 第十一条盘点的周期 办公用品仓库应定期清点。清点工作由财务人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原
7、因，然后调整清单，使两者一致。 第十二条持有量调查 必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。行政部对 规章制度之办公用品管理规定报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。 对办公物品使用的监督与调查 第十三条调查内容 对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1.核对用品领用单据与用品清单。 2.核对用品申请书与实际使用情况。 3.核对用品领用清单与实际用品清单。 第十四条财务、人事经理职责 1.核对收支传票与用品实物清单。 2.核对支付传票与送货单据。 本规定自下发之日起执行。 第5页 共5页
