1、医药销售内勤的工作方案范文1 与外勤的联系1.1 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一10：30之前以 或E-MAIL形式将小结传至公司)1.2 外勤费用的申请、借款、核销事宜依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、效劳，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。1.3 外勤与公司的信息交流1.3.1 公司对外勤指示的传达(要及时、到位)1.3.2 接受外勤工作中的信息，及时反响给领导1.3.3 月底负责各办事处费用销售明细表的核对1.3.4 协助业务人员回款，提供应收帐款及其相关信息1.3.5 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报
2、公司销售经理1.4 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)1.4.1 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)1.4.2 商业开户首营公司资料、首营品种资料1.4.3 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料2 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理2.1 文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核)2.1.1 寄出材料的登记、查收、核实2.1.2 样品领用、发放的登记2.1.3 寄出方式的选择2.2 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)2.2.1 对各商业公司，上官方的网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。2.2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文
3、件。对客户反响的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。2.3 购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、催促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反响给顾客。2.4 发货(双人或多人复核)2.4.1 发货申请后，填写发货指令单(发货申请以 、邮件、 等形式)2.4.2 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额2.4.3 发货时确认随货附同批厂检报告(出库单、合同等)2.4.4 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪2.4.5 领导签字后，由发货
4、员送至仓库主管发货并登记、记录、查收2.4.6 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目2.5 开票(双人或多人复核)2.5.1 开票申请后，填写开票申请单(开票申请以 、邮件、 等形式)2.5.2 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等2.5.3 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人2.5.4 双人复核发票后，将其寄出(发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行)2.6 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一2.7 对所发货物、样品、资料等注意定时查件2.8 内勤人员出差内勤人员也需
5、要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间间 开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。3 销售部内部管理3.1 对日常材料的复英盖章等的工作3.1.1 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。3.1.2 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要 内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或 形式通知的行政会议。3.2 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)3.3 公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)负责制定销售方案以及销售方案的催促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛眩3.4 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护3.4.1 每天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱3.4.2 QQ在线，及时在线沟通、回复3.4.3 医药招商网站的维护目前我公司免费注册的医药招商网站已有20个，比方中国医药网，百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于代理商查看到我公司的产品。3.5 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录3.6 协助准备各项材料
