1、各部门职责及权限 各部门职责权限 1.1采购部职责权限1.1.1材料采购采购应先对适合我公司采购的供应商进行评估，确认成为我司的合格供应商，所有的物料必须从合格供应商清单中的供应商进行采购。 采购在接到生产方案部门下发的方案通知单后，在第一时间里和仓管核实好材料库存（结合物料清单）后，立即下订单采购生产所需的物料。（备注：应该有材料申请表，但现在还未执行。） 采购在采购订单下达给供应商后，要跟踪订单到供应商交货到我司为止，一定要在最短的时间内到料，以免影响生产。 在品质部和储运部的协助下，对供应商的来料进行品质监管； 采购更改。采购部只有在接到工程部修改物料清单前方可采购材料，不接受任何人的口
2、头通知。 环保材料的采购及供应商的管理。样品材料的采购 a采购在接到工程部“样品材料申购单后，在第一时间内和仓管核实库存后，立即联系各采购供应商，争取在较短的时间里到料，交给工程部打样. b样品材料属于试验阶段，如遇到材料有特殊情况（如模具找不到，电性参数等问题），应立即和工程部及市场部及时沟通。 1.1.2本钱报价： 采购部在接到材料报价通知后（包括口头和书面），应及时作出报价，以免影响市场部给客户报价。 1.1.3财务作帐： 采购部应做材料采购月明细帐，月底与公司财务及供应商对帐。 1.1.4材料入库 采购部在接到仓库转过来的由供应商提供的送货单后，开据“原材料入库单给仓管和物控对帐员各一
3、份。 1.2仓储部职责权限 1.2.1入库（必须保证物料规格、数量准确性） 原材料的入库，核实数量、规格后在原始“送货单签字。生产车间完成产成品入库，仓管核对数量、规格。 车间领用原材料退库，仓管核对数量、规格，品质部监控品质。 客户退回我司生产的不良成品，仓管核实数量、规格后及时通知相关部门，以便及时处理。 rohs材料与非rohs材料的标识与区隔。 1.2.2出库（必须保证物料规格、数量的准确性） 车间领用生产所需原材料。公司生产的产成品出库，出库给客户。原材料来料不良退回给采购供应商。 已经入库的产成品退回车间重新返工或测试等。 1.1.3单据： 仓库出库和入库必须有书面依据。 1.1.
4、4存放 仓管应将来料和成品按指定的区域整齐摆放和标识清楚，保持仓库整洁、明亮。 1.1.5做帐及报表 仓管应及时、准确地做好材料明细帐，做到帐实一致，并和物控对帐员要经常对帐、核实实物。 仓管应及时、准确地上交有关的各种报表。 1.1.6盘点： 每月一次小盘点，每季度一次大盘点。 1.1.7仓管 如物料已无库存（或接近）的情况下，应及时通知采购部，以便及时采购，以免影响生产。 2.0市场部 2.1负责合同评审、客户沟通和客户投诉的处理； 2.2确保业务合同的有效完成； 2.3拟定业务拓展方案并逐步实施。 3.0生产部 3.1确保各生产过程及作业均按照规定程序实行； 3.2确保产品生产均按照生产
5、工艺流程、作业指导书、样板执行;3.3确保人力资源及操作水平足以制造满足客户要求的产品； 3.4负责执行生产方案、控制和调整生产进度； 3.5要求作业人员依照相关作业指导自觉检查； 3.6确保在制品标识及追溯性作业能切实执行； 3.7负责生产设备和设施的日常维护及保养。 4.0工程部 4.1工程部职责权限 4.1.1负责编写生产作业指导书及生产工艺改进； 4.1.2负责客户样板制作，成认书的编写； 4.1.3负责新产品开发、物料确认4.1.4配合相关部门解决生产过程中出现的技术问题，配合相关部门解决生产工艺的改进； 4.1.5负责本公司技术文件及外来技术的搜集整理； 4.1.6负责制定产品工艺
6、要求及产品定额。 4.1.7负责对公司现有的生产、检测设备的生产能力的评估，会同相关部门对生产及检测仪器设备供应商确实认4.1.8工具工装确实认管理；仪器设备的建档维护4.1.9新产品投产前的技术培训及首件确实认。 4.2工程部主管职责权限： 4.2.1负责工程部日常的工作安排.4.2.2对新产品的开发进行可行性分析. 4.2.3根据客户反响的信息对样品进行技术参数的修改. 4.2.4负责对工程制作的样品及成认书确实认.4.2.5负责对本部门职员按有关标准进行考核.4.2.6确保本部门工作符合iso9001：202223量管体系的有关要求. 负责协调本部门与公司内部其它部门的工作.4.2.7负
7、责协调本公司与客户工程技术上的有关事宜.4.3设计工程师职责权限 4.3.1负责依据客供的样板或相关技术资料进行设计并试制满足客户要求的样板.4.3.2编写产品的成认书物料清单作业指导书4.3.3新产品投产前的教育训练.4.4工程部文员职责权限 4.4.1负责工程技术资料的管理.4.4.2负责工程样品的包装.4.4.3协助设计工程师进行样板制作.5.0品质部 5.1品质部职责权限5.1.1品质部职责 保证各部门的品质与设计时一致； 保证加贴认证标志的产品符合有关标准的要求；定期校正检验仪器； 5.1.2品质部部长（mi）职责； 统管品质部日常工作，确保其按iso9001-202223量管理体系
8、的相关要 要求正常运转； 按有关标准对品质部各部职员进行考核； 统一协调本部门内部各环节之间以及本部门与其它部门之间的工作；处理本公司与客户之间的质量问题;兼任管理者代表的有关职责权限.汇总公司的总体品质状况.负责环保工作的推行及监督5.1.3进料检验（iqc）：负责进料检验和不合格进料判定；及时反映、分析进料品质异常情况； 填写及保管、呈报进料检验相关记录； 协助采购对供应商评估，协助品管对供应商进行品质管理与协调改善。管理iqc、qa所使用的文件。环保材料的检验及监督5.1.4制程品质控制（ipqc）： 负责首件检查、制程产品抽检、制程品质结果判定；负责监控制程品质、处理制程品质异常； 追
9、踪确认制程品质改善，复查确认重工品，监督制程品转移；填写及保管、呈报制程检验相关记录，收集品质情报。负责仪器设备的校对。 负责确认环保与非环保产品的生产区分与标示，并作相关记录.5.1.5制成品品质控制（qa）： 负责成品检验和标识，确认出货的品质；填写成品检验记录及出货检验报告；处理追踪与协助分析客户抱怨；环保产品确实认与外箱标示。 5.2品质部权限 对各部门的品质合格与否拥有最终决定权；对于不符合有关标准要求的产品，有权决定不予加贴认证标志； 对于末经校准或品质部确认的检验试验设备及仪器，有权责令有关部门停止使用;5.2.1品质部主管（mi）对本部门职员工作中出现的失误，有按有关标准问责的
10、权利.拥有管理者代表所应有的权利（见本文件管理者代表权限栏目）5.2.2来料检验（iqc）对于进料合格与否，有最终判定权；有权停止已经判为不合格的来料的使用； 有权根据供应商供货质量的情况，判定其是否为合格供应商，并提出是否继续使用的建议； 有权使用规定手段就来料品质情况与相关部门及人员联系，相关部门或人员有配合及答复的义务； 没有iqc的批准，iqcqa所属资料不得借阅.5.2.3制程品质控制（ipqc） 对于首件是否合格拥有最终判定的权利，并有权就是否允许正式批量生产提出建议；对于制程不良，有权责令相关人员立即改善，对于态度恶劣、拒不改善或经纠正后改善不彻底且无正当理由者，ipqc拥有处分
11、的权利（包括警告和1元以上20元以下的罚款）； 如生产线出现严重（指批量性错误或材料错误）不良，ipqc拥有停线的权利；如纠正改善措施没有执行，ipqc拥有向相关管理人员询问的权利，各相关管理人员有解释的义务；对不良品或重工后的产品是否放行 有最终判定的权利； 有权向各相关工作人员和管理人员索要品质记录，各相关工作人员有按ipqc要求填报的义务。 5.2.4成品品质控制（qa） 对于成品是否合格，是否可以加贴相关标记，是否可以合格的身份送达客户处，有最终判定权； 如出现客户退货投诉或qa退货投诉时，qa有权向各有关人员了解情况，以查明不良的原因，各有关人员有积极配合的义务； 如果有关预防纠正措施制定之后末能执行或末能全部执行，qa有询问的权利各有关人员有解释的义务； 如果拒不执行（或不完全执行）有关预防纠正措施且态度恶劣又没有正当理由的。对于不符合要求的工具工装，仪器仪表有停用的权利. 第8页 共8页
