1、审计局年终总结今年以来，我局在县委、县政府和市局的正确领导下，积极贯彻落实中央和省、市审计工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心和与市局签订的工作责任目标，按照“内强素质、狠抓质量、优化效劳、外树形象的工作思路，狠抓干部队伍建设，努力提高审计质量和水平，依法履行审计职责，积极发挥监督作用，各项工作高效推进，对维护财经秩序，加强廉政建设，保障县域经济健康开展发挥了积极作用。按照市局要求，现将2023年以来工作情况汇报如下：一、审计工作开展情况截至日前，我局已开展审计工程45个，按照一切工作往前赶的总要求，现正加班加点，力争全年工作圆满完成。审计查出各类违规金额4472万元，管理不标准金额20
2、69万元，调账处理金额1147万元，移交案件1起，向县委、县政府提交专题审计报告和审计专报6篇，被批示3篇。1.突出财政预算执行情况审计以促进各项财政政策措施的落实，加强财政管理、完善预算制度、标准资金分配行为、提高资金使用效益为目标，继续深化对财政预算执行审计，加大审计监督的力度。通过审计，分析了在县本级预算管理执行中存在着预算编制不科学，执行力过弱、为完成全县财政经济增长指标，局部收支行为存有虚增财政收入，违规退库、财政结余不实，隐形赤字继续加大等问题，针对问题，提出了改进意见和建议，为标准预算管理促进宏观调控，效劳领导决策，发挥了应有作用。2.不断加强专项资金审计（审计调查）按照省、市审
3、计机关安排部署，上半年我局完成了对濮阳县人民政府2023年城镇保障性安居工程跟踪审计和xxxx县涉企财政专项资金审计调查。通过对濮阳县人民政府2023年城镇保障性安居工程跟踪审计，发现滞留保障性住房资金、局部不符合条件家庭享受住房保障、应收未收廉租住房租金、应缴未缴财政土地出让金等问题，掌握了濮阳县人民政府2023年城镇保障性安居工程的总体情况。通过对xxxx县2023-2023年度涉企财政专项资金管理使用情况进行专项审计调查,摸清了我县涉企财政专项资金管理使用的总体情况，发现了套取财政贴息资金、滞留工程资金、局部工程没有到达预期综合效益等问题。通过对存在问题原因进行分析，提出了标准企业财务管
4、理，建立健全企业财务核算制度、加强各行政主管部门沟通协调，建立统一的企业工程库管理系统等整改意见和建议，得到了被审单位的认可。3.深入开展行政事业审计围绕部门预算执行审计这一主线，我局不断加强对事业单位财政财务收支审计，完成了县计生委、农业局等部门预算执行情况。通过审计，指出部门预算执行中存在着虚报冒领套取财政资金、应计未计固定资产、提高开支标准列支、挤占专项资金等问题，并针对问题提出了改进意见和建议。被审计的部门单位积极支持配合审计工作，对审计提出的问题认真制定了整改措施和改进意见。促进了各有关部门严格执行财经制度，加强了财政财务收支的管理。同时，我局还组织对瓦屋头镇、纸房乡、阳邵乡等16个
5、乡镇民政所2023年度专项资金管理使用情况审计，查出了挤占专项资金、虚报集中供养人数套取财政资金、违规审批、发放低保金等问题，并就查出的问题提出了相应的整改意见。促进了有关部门严格执行财经制度，加强了专项资金的收支管理。4.全力推进固定资产投资审计截至日前，我局主要开展了全国新增千亿斤粮食生产能力建设工程审计、县司法局业务用房工程审计。审计中，审计组紧紧抓住资金流向这条主线，从工程立项、资金拨付、管理使用等各个环节进行逐阶段跟踪审计。审计组对工程实施方案、资金管理使用、工程招标投标、工程监理、工程施工进行了详细的审查和抽样。该工程在实施过程中，资金使用程序符合相关规定，整个工程根本到达了预期目
6、的。对此审计组提出了具体的审计意见和建议，确保了国家投入建设工程资金发挥应有作用。二、教育实践活动开展情况我局党的群众路线教育实践活动开展以来，我局及时召开发动大会，对全局开展教育实践活动进行发动部署。成立了以党组书记、局长巩学如为组长的教育实践活动领导小组，领导小组下设办公室，具体负责材料整理、信息宣传、综合协调等工作。全局活动开展紧密比照县活动办工作方案安排表进行，力求既能全面落实县委的统一部署，确保教育实践活动的根本环节不能少、根本任务不变通，“规定动作做到位，确保活动有重点、讲实效。学习教育阶段局班子成员充分发挥示范带头作用，抓住学习重点，认真学习规定篇目，及时跟进充实学习内容，加强督
7、导落实学习效果，不断提升学习成效。观看了焦裕禄、周恩来的四个昼夜等影视教育片，参观了“三李精神、“焦裕禄精神事迹展和廉政教育基地，撰写笔记20230字每人以上、撰写学习心得不少于5篇。局党组书记、局长巩学如以新形势下党的群众工作面对的新情况为题上了一堂党课。利用网站、信息简报、宣传栏、电子显示屏等形式，大力宣传党的群众路线教育活动动态。在差摆问题阶段，局领导班子坚持“面对面、“背对背相结合，敞开大门、深入群众，通过发放表格、设立征求意见箱、召开座谈会、到基层走访开展谈心活动等多种形式征求意见，通过梳理汇总，建立整改台账，立行立改，立查立改。撰写了两报告一小结，召开了教育实践活动群众评价会，召开
8、了民主生活会和组织生活会。通过学习教育，征求意见，建立台账，查摆整改等工作的开展，我局广阔党员干部统一了思想，受到了教育，洗涤了心灵，凝聚了斗志，取得了成效。三、文明单位建设工作情况2023年是xxxx县审计局省级文明单位争创年，截止日前，我局省级文明单位已顺利验收完毕。为保持省级文明单位这项荣誉，我局始终把文明创立摆到各项工作的重中之重，按照“与时俱进、创新开展、务求实效、持之以恒的创立原那么，提出了“保持荣誉，再创辉煌，努力创立学习型、效劳型、法制型、廉洁型审计机关的工作要求，不断加大创立工作力度，狠抓各项工作目标落实。一是强化领导，增强创立活动合力。今年，我局成立了由“一把手任组长、局领
9、导班子成员和各股（室）所负责人参加的省级文明单位创立工作领导小组，做到了工作有人抓，月月有方案，考核有目标，经费有保障。局党组坚持每周局长办公会上都研究布置创立工作，不定期召集创立办全体成员召开会议，专门听取工作进展情况；每次全体职工大会都要对创立工作进行讲评，对下月创立工作进行安排和发动，确保创立工作各工程标任务按时高标准完成。二是营造气氛，增强创立活动感染力。今年3月4日精神文明发动会召开后，我局积极行动起来，充分发挥板报、标语、网站、简报信息的宣传作用，开展各项活动。特别是今年，设立了创立活动台账，实行销号式管理，及时编发创立工作简报，留存活动开展图片资料和视频资料，制作了文明单位创立专
10、题展板，在全局形成了“人人讲创立、人人想创立、人人要创立的浓厚气氛，保证了创立工作扎实深入地开展。三是开展活动，展示创立活动的勃勃生机。开展“文明股（室）、文明职工、五好文明家庭评选表彰活动，文明结对共建活动和结对扶贫活动；开展送“温暧献爱心活动；开展了3期主题鲜明的道德讲堂，参与县有关部门开展的知识竞赛、演讲比赛和文体比赛活动；每个月我们都会利用各种节日积极组织职工开展丰富多彩的文体活动。丰富多彩的活动,充分展示了审计工作的生机和活力。四是美化环境，提升创立活动的层次水平。现在，机关大院和机关各办公室对门、窗、走廊的改造升级已经完成，办公楼前路面硬化也已经结束。聘请专职清洁员实现了对工作环境
11、、生活环境的净化和美化，同时，健全卫生制度，卫生责任到位，定期卫生检查，保证窗明几净，墙壁、地面清洁卫生，物品摆放整齐有序，工作环境亮丽整洁。四、审计质量年活动开展情况我局在开展“审计质量提升年活动中，注重以质量促开展，积极适应新形势、新要求，紧密结合工作实际，找准选对着力点，进一步强化措施，着力提升审计效能，努力打造审计精品，不断提高效劳经济开展水平。一是着力提高审计干部素质能力。我们坚持请进来、走出去两个方面结合，内外兼修，纵横互补，全面加强审计队伍建设。我们充分利用周二、周五下午政治业务学习时间采取领导授课、聘请省、市计算机审计方面专家举办专题培训班和专题讲座，对审计人员开展经常性法律、
12、法规和专业知识的学习培训，并在实际运用中消化吸收。积极鼓励职工外出学习和参加审计职称考试和业务培训。今年，先后选派了2名业务骨干参加省厅组织的计算机等专项业务培训，提高审计人员掌握现代科技知识的能力。二是着力提升审计工程质量。实行了审计工程集体汇报制度，审计组全体人员集中汇报审计查出问题情况，增加了工作透明度，在一定程度上防止了“一人说了算，层层放问题等不良现象，保证了审计质量。严格执行三级复核制度。在审计工作中，审计组长、业务主管、法制股按照审计准那么要求，严格实行三级复核制度，各负其责，层层把关，对不符合要求的审计材料和事实不清，证据不充分，引用法规不当的问题，发现后及时坚决纠正，防患于未
13、然。开展案例分析交流、优秀审计工程档案检查评审、审计工程质量回头看专项检查等活动，不断提高干部职工的业务操作能力和工作技能。三是重点完善审计质量管理制度。根据审计法的规定和国家审计准那么的要求，进一步健全完善审计质量分级控制、审计小组会议讨论、审计业务调度审理、审计质量检查、优秀审计工程评选、审计质量过错责任追究和审计工作绩效考评等方面的制度建设，并在日常审计工作中认真贯彻执行和落实；着力构建审计质量管理的良性鼓励和约束机制，加大审计质量考核的奖励和惩罚力度，到达以制度管人、以制度促工作、以制度保质量建设的目的。四是着力推进计算机审计。成立了由局长任组长的审计信息化建设领导小组，由各股所计算机
14、骨干组成了计算机审计攻关小组，积极构建顺畅的工作机制，推动信息化建设走上标准化、制度化的运行轨道。同时，进一步加大资金投入，充实了硬件设备，完善了网络平台，大力推动审计业务逐步实现A0和OA的交互使用，不断提升工作水平。五、工作做法与措施（一）创新工作机制，不断提高审计工程质量。按照从严管理的要求，以打造审计精品和强化审计工程质量管理为目标，在反复酝酿讨论、广泛征求意见的根底上，根据审计署审计工程质量考核方法重新修订完善了审计业务流程，将整个审计工程管理和执行过程按时间顺序分为审计方案、审计实施、审计报告、立卷归档四个阶段，在时间节点上突出抓好人员分工、审计重点、股室复核、法制审理、资料归档等
15、关键步骤，明确规定了从下发审计通知书到审计档案归档各个环节的工作时限、工作方法、工作程序，具体解决了各个环节由谁来做、由谁负责的问题。尤其对审计文书编写明确了具体要求，实行了统一格式、统一字体、统一排版，从细节抓起，从标准做起，严把审计工程质量。进一步修订了审计业务会议制度、优秀审计工程评选方法、审计工程质量考核方法、审计工程质量考核评分标准等一系列审计业务制度，从制度和机制上提高工作水平和质量，有效地提升了审计工作的标准化水平。目前，按照责任目标分解，对所有审计工程实行台账式管理，每个股室设有涵盖全年工作目标的大台账和分解每个审计工程的小台账，要求所有审计工程都要按照精品审计工程标准去实施，
16、工作质量都有了明显提高。（二）狠抓关键关节，着力打造优秀审计工程。我局把抓优秀审计工程评选作为促进提高审计质量的重要手段，通过加强学习培训，开阔审计视野，不断培养审计人员在审计工作中的精品意识、案件线索意识。同时，以深入贯彻落实审计准那么为契机，修订和完善了审计业务标准、审计方案管理、审理会议审定、工程业务考核、优秀审计工程评选等审计业务管理制度体系，强化审计三级复核，坚持工程集中审理，注重抓审计公示、审前调查，以及审计实施等重点环节，以此发现和捕捉重大问题、典型性问题线索，从深层次揭示和披露重大违纪违规问题，为打造优秀审计工程奠定了坚实的根底。（三）统一思想认识，不断增强审计案件线索意识。通过工作例会和平时学习培训，不断加强审计人员职责和风险教育，提高审计查办案件线索意识。在年初制定审计工程方案时，结合以往审计工程和发现的主要问题，合理安排对重点部门、重点领域、重点资金的审计和专项审计调查。在审计工程实施过程中，审计组长对重点事项、
