1、昆明人力资源和社会保障劳动监察支队多篇 XX市人力资源和社会保障劳动监察支队 部门整体支出绩效评价报告 一、根本情况 （一）部门整体支出概况 2023年支队决算收入数为866.50万元，其中包括根本支出收入数751.2023万元，工程支出收入数为115.43万元。支队决算支出数为866.50万元，其中包括根本支出数751.2023万元，工程支出数为115.43万元。本年度收入数和支出数相等，收支平衡。 收入支出决算数为866.50万元，年初收入支出预算数为72023.13万元，比年初预算增加了159.37万元，其中根本支出决算数为751.2023万元，比预算数增加159.37万元，主要是工资和
2、其他人员经费的差异，产生的原因是：2023年人员工资公务交通补贴从七月份进入工资统发，并且2023年调整了改革性补贴的标准和全国性的工资调标，造成工资支出比预算增加较多；其他人员经费主要是由于年终一次性奖金和目标考核奖增加造成差异。 本年度收入为8，666，865.36元，支出为8，665，014.29，本年度非财政资金结余和结转金额为2719.44元，是根本账户银行存款产生的利息。 （二）部门整体支出绩效目标 支队严格根据市委市政府文件要求积极组织并开展预决算公 1开工作，2023年度根据规定对2023年度支队决算和2023年度支队预算需要公开的内容和数据等信息按时真实准确对外进行了公开。按
3、照市财政局对存量资金情况进行了报送，并根据要求在2023年度将存量资金进行了合理的安排并使用完成。支队根据年初新增固定资产预算安排完成了相应设备的购置。在资产管理方面对支队现有固定资产进行了清理。每月认真核对根本户和专户资金情况，并根据年初预算安排完成资金支付。 支队按照年初三公经费预算安排严格把关三公经费的使用，三公经费比去年总数上有所下降。本年度“三公经费支出数较预算数减少近60%，特别是公共用车运行维护费下降近67%，原因是2023年初XX市级机关开始进行公车改革，预算中的公务用车交通费上半年未下拨，下半年九月份才陆续下拨，并且公车改革后，车辆一直在封存状态，没有使用，所以下拨的公务用车
4、交通费使用较少，支队职工一般都使用公共交通工具办事或者人数较多时租车，造成公共交通运行维护费下降。本年度“三公经费中的公务接待费较去年增加了4727.4元，增加幅度为35.06%，主要原因是XX省和XX市相继出台了全面治理农民工工资问题的实施方案，省外各地及省内个州市到支队进行调研，接待的次数较为频繁。 支队进一步完善了财务管理制度，特别是工程资金的管理制度。严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。做到工程资金厉行节约，量入为出，制止工程资金使用的浪费，工程资金的开支始终坚持专款专用、严格审批制度。重大工程、大项经费的2开支必须经办公会研究决定报财务审核后，上报专题请示，按程序由上级主管部门
5、批准。支队加强了工程资金的监督、检查，并强化了内部审计职能。 支队根据自身的工作范围和职能职责，年初设定了工程绩效总目标和阶段目标为：一是做好举报投诉工作，特别是大案要案的查处工作，确保举报投诉查处率20230，结案率到达20230%，促进我市劳动关系和谐和社会的稳定。二是实时开展各种专项检查，包括开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查、用人单位参加社会保险情况专项检查、农民工工资支付专项检查和整治非法用工打击违法犯罪专项检查。三是推进农民工工资保证金、工资准备金制度。四是推进劳动监察信息化管理系统建设工作建设。五是完善劳动监察“两网化管理制度，全市劳动保障监察“两网化覆盖率到达95%，力争到达
6、20230%。六是加大违法案件行政处分力度，做好全市劳动保障一级诚信单位评定工作。七是加大社会广泛宣传我市劳动监察工作力度，极大地提升了我市劳动保障监察在社会上的影响力，引起了社会各界的普遍关注。八是加强对新形势下关于建立解决拖欠农民工工资问题的长效机制、克服劳动保障监察执法难等课题的调查研究。九是进一步加强机构队伍建设，组织监察员进行专题培训，提高劳动保障监察员的业务素质和执法能力。这九工程标截止2023年底已全部完成。 （三）部门整体支出或工程实施情况分析 支队2023年预算资金和追加经费全部到位。严格执行国家 3有关法律、法规和财务规章制度。做到工程资金厉行节约，量入为出，制止工程资金使
7、用的浪费，工程资金的开支始终坚持专款专用、严格审批制度。重大工程、大项经费的开支必须经办公会研究决定报财务审核后，上报专题请示，按程序由上级主管部门批准。支队加强了工程资金的监督、检查，并强化了内部审计职能。 二、绩效评价工作情况 根据XX市财政局绩效评价文件相关要求，对工程的完成情况进行客观公正的评价，通过自评，了解分析衡量工程是否到达预期目标，工程资金使用是否有效，工程管理是否可持续。 支队整体工程的绩效评价目的主要是以下两个方面。一是通过开展工程绩效评价工作，探索建立标准的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度工程资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效
8、评价使我中心树立绩效意识、本钱意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解各工程进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的标准性、平安性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反响、反响结果有应用。 （一）建立预算绩效管理制度，成立绩效管理领导小组支队始终把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行方法（财预（2023）285号）和4XX市人民政府办公厅关于印发XX市财政支出绩效评价实施方法的通知（昆政办（202223）
9、163号）、XX市财政局关于印发XX市本级财政预算绩效目标管理暂行方法的通知（昆财绩（2023）43号）等规定，结合我支队的工作任务和预算绩效管理实际，制订了XX市人力资源和社会保障劳动监察支队预算管理实施方法细那么（试行）（昆人社监通（2023）17号），并成立了XX市人力资源和社会保障劳动监察支队预算管理领导小组，由王正军支队长为领导小组组长，成员由施国文副支队长、孙建才副支队长、杜东专职副书记、办公室李应伟主任、施晓明副主任及会计组成。 （二）全面实施预算工程绩效目标管理一是加强预算编制绩效管理。 强化工程绩效目标，每年对单位申报的预算工程进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有工程必须有
10、明细的资金测算。虽然目前支队尚无50万元以上的预算工程，但支队依然高度重视预算管理绩效工作，根据支队的职能职责及工作任务，制定了支队整体支出绩效目标，将所有劳动保障监察工程纳入整体绩效目标管理，绩效目标内容包括：任务名称、子任务内容或用途、资金测算数、方案实施时间等。根据各目标任务，建立个性化的评价指标，涵盖了数量目标、质量目标、进度目标、社会效益、可持续性开展影响、社会公众或效劳对象满意度等指标。 二是完善工程绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算后，支队办公会和中层干部会议通过标准格式同步下达绩效目标， 5支队作为预算执行主体，积极采取一系列措施，严格按照年初预算绩效管理申报目标，确保圆满
11、实现工程绩效目标。 （三）积极推进工程绩效评价 支队在加强预算编制环节的根底上，注重加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。按照市财政局下发的预算绩效管理工作推进落实情况的通知要求，按季度、半年度上报支队的预算绩效管理情况和预算支出进度，并做好支队的部门决算工作，集中时间开展预算执行情况监督审查。主要内容是对照年初预算确定的工程绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价根底上，选择一些社会关
12、注度高、涉及面广、金额较大的工程开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。以绩效评价促进加强支出管理和下年度预算编审工作。 （四）按照年初申报的预算绩效目标，切实完成各项任务2023年度财政下达劳动保障监察工程资金20232.81万元，支队主要工作任务完成情况如下：全市劳动保障监察机构通过开展法律宣传、日常巡查、受理群众举报投诉、专项检查、劳动保障执法年审以及对各种督办件进行专查等方式，共发放宣传资料3.9万份，培训用人单位2245户，在春城晚报刊登“劳动监察每周谈专栏34期；共对71148户用人单位及职业介绍机构实施了劳动监察，涉及劳动者118.96万人（次）。其中，日常巡查62906户用人单
13、位，涉及劳动者19.88万人（次）；发动和组织辖区6.01万户用人单位参加劳动保障执法网上年审，涉及劳动者89.37万人；专项检查4619户用人单位，涉及劳动者9.9万人；接听劳动保障维权政策咨询和举报投诉 16875个；受理立案处理举报投诉案件1577件；处理突发事件238件；查办各种督办件165件。通过上述行动，清退童工16名；清退157名劳动者被收起的风险抵押金23.73万元；追发2.98万名劳动者工资3.23亿元；催促用人单位与4122名劳动者补签了劳动合同；催促6户用人单位为1921名劳动者依法缴纳社会保险费112.32万元；实施行政处分405件，处分款93.95万元。切实维护和保障
14、了我市劳动人事关系和谐和社会稳定，为我市2023年度的社会维稳工作，作出了积极奉献，同时圆满完成年度预算绩效目标。 在工程经费使用流程控制方面，支队形成了切实有效的流程标准。工程经费的使用除了日常正常办案经费使用需经过处室人员申请、处室领导审核、财务负责人审核、分管领导审核和支队长审批外，对于使用的工程经费超过1万元以上的，需提交请示报支队办公会讨论后上报局机关分管领导审核。对于工程经费使用，支队始终坚持做到每一笔款项都有据可查，每一分经费都落到实处，真正用于劳动保障监察的每项工作。 二、存在的问题 总的来看，支队预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些缺乏之处需
15、要完善。 7一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我支队绩效评价工作已经开展，但评价工程数量和资金数额占全院工程总量和财政支出比重还不高。 二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象多，工程之间差异性大，从指标评价体系中较多为共性指标，但真正能表达工程效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 三、下一步打算和建议 1.逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在工程绩效评价方面，逐步增加评价工程数量和工程支出数额占比。 2.加强评价指标体系建设。加强梳理现有指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标积极上报上级管理部门。 3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反响与整改制度，进一步完善绩效评价结果的反响和运用机制，不断增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。 8 4.积极参加各种相关培训。通过采取集中学习、讲座、培训等方式，加大参
