1、关于物资采购方案 篇1。关于物资采购方案为了标准采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本方法。中心所有物资的采购均依本采购管理方法执行。 一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置方案，采购方案经主任审批后由指定的人员实施采购。 二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 三、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原那么，本着处处节约的原那么，并综合考虑质量
2、、价格及售后效劳等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，防止经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按物业管理中心仓库管理制度和库房管理员岗位职责有关规定执行。 六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。 七、违反本采购管理方法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造
3、成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。 篇2：关于物资采购方案一、通那么 （一）适用范围 工程部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料 采购不适合本方法。 （二）材料种类 1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类 （1）种类和定义 种类 定义 公司采购 公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款 公司选定 公司确定供应商，公司签订合同，工程采购，工程付款 工程采购 工程确定供应商，工程签订合同（公司参与合同会签），工程采购，工程付款 （2）材料分类流程 a、在每一工程开工前由公司采购部门起草工程材料分类清单，本钱管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批
4、确定，清单以外材料视同工程采购。 b、生效后的工程材料分类清单由综合部门公布，并抄送本钱管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关工程部。 2、从材料的采招周期来说，分以下两类。 种类 定义 年度材料 为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定假设干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题 工程材料 围绕工程施工所使用的物料，其供应商以工程的起止为合作周期 （三）以下所说材料采购须遵循原那么 1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按零星采购流程办理审批，并严格履行比价（综合比照）手续。 2、每宗采购，必须按标准填写申购单，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购
5、等现象，由公司财务部门或各工程本钱会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。 3、工程采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的比照，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，防止合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上（含一万元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出局部必须签订补充协议，否那么，相关材料款不得准予结算或报销。 4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的申购单直接办理借资。 （四）附那么 1、本方法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。 2、本方法自公布之日起执行。 二、公司采购类材料
6、采购流程 （一）职责分工 1、公司采购部门 负责聚集局部公司采购类的方案、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。 2、工程管理部门 负责审核工程提交的月度材料方案及公司采购类材料（设备）申购单（以下简称申购单）的必要性与合理性，工程工程师负责组织材料进场的验收工作。 3、本钱管理部门 负责公司采购类材料的方案、申购单的审定工作。主要审核方案及申购是否超出目标本钱等。 4、综合部门 根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。 5、工程部 编制月份材料需用方案表，并如期提交，同时，负责材料进场验收
7、工作。 6、验收小组 验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括。工程工程师、工程采购部门、工程仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。 （二）方案的填报 1、方案周期为30天（月），从当月的26日次月的25日有效，只针对年度材料编制，工程材料直接填报申购即可。 2、需用方案的填报及审批 （1）编制方案。由工程部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。 （2）审批流程 审批环节 审批内容 仓库、预算部门、 生产经理、工程经理 审核方案材料的必要性、数量的合理
8、性及是否符合工程进度要求 工程管理部门 审核方案材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求 公司采购部门 审核价格的合理性 本钱管理部门 审核价格的合理性及是否超出工程的目标本钱 3、采购方案的编制 公司采购部门根据各工程提交的需用方案汇编月度采购方案，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。 （三）材料申购 1、对年度材料 申购单由公司采购部门根据采购方案发起，经公司总经理审批后订购。 2、对工程材料和未报方案的年度材料 申购单由工程部生产部根据物料采购前置表提前发起，经建筑工程部预算部门、仓库、生产经理、工程经理审核后，送公司采购部门、本钱管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理
9、审批。 3、申购单由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。 4、公司采购材料进场验收 （1）材料进场前知会 由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知工程工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由工程工程部门、工程采购部门、监理单位及工程经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。 （2）验收 验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收（如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收），材料验收主要检查以下几个方面： a、检查进场材料（设备）的品牌是否符合
10、合同及申购单的要求。 b、检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 c、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 d、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求到达的标准。 e、检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 f、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 （3）材料验收合格后，验收小组成员共同在送货单和入库单签字确认，工程采购部门办理已验收材料的入库手续。 （4）材料检验 对于必须经过检测才能使用的材料（设备），可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验，费用由供应商承担。检测
11、结果不合格的材料，凡未采购的停止采购，凡已采购运到现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。 （5）对关键建材（设备）的关键生产加工过程，工程管理部门可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。 （6）材料供应商提供的材料与合同或申购单不符的，按以下情况分别处理： a、材料送货单价与合同或申购单不符，由供应商承担所有差价。 b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或申购单不符，建筑工程部严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购部门及工程管理部门汇报。 c、到货地点与合同或申购单不符，供应商负责倒运到约定地点。 d、供应数量少于或多于申购单的约定数
12、量时，工程仓库需请示工程经理及公司采购部门，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据公司采购部门的指令，要求供应商把货物补齐。如公司采购部门不同意本批材料入库，供应商负责将多余局部或本批次的全部材料运出施工现场。 e、供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用和保管风险。 f、因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。 g、重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或申购单的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。 【注】以上处理意见建议公司
13、采购部门及本钱管理部门纳入材料供应合同条款中。 三、公司选定类材料采购流程 （一）职责分工 1、验收小组 验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括。工程工程师、工程采购部门、工程仓库等，公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。 2、工程采购部门 负责公司选定类材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。 3、工程预算部门 审核公司选定类材料采购申请，着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标本钱。 4、生产经理 审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向工程经理提出实际采购数量的建议。 5、工程经理 根据权限审核或审批材料采购申请。 6、本
14、钱管理部门 审核单宗超5万元的公司选定类材料申购，主要从该工程资金分配情况及目标本钱等方面审核。 7、工程管理中心 审核单宗超5万元的公司选定类材料申购，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。 8、综合部门 根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程提出修订。 （二）办理申购 1、发起申购 公司选定类材料，由工程部生产部根据物料采购前置表提前发起申购单，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由工程采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。 2.申购审批 种类 审批环节 公司选定
