1、2023年上半年财政收支运行状况汇报 一、一般公共预算收支完成状况 1、收入状况。上半年完成财政收入146863万元，占预算61.3%，同比降0.8%，其中：税务部门完成13220237万元，占预算61.8%，同比降4.6%；财政部门完成14766万元，占预算57.9%，同比增54%。非税占总收入12.5%，占地方级收入28.4%。 按级次划分，中心级完成82046万元，占预算65.9%，同比降3.9%；地方级完成64817万元，占预算56.4%，同比增长3.4%。 2、支出状况。上半年，我县一般公共预算支出179726万元，同比增长3.5%。其中：民生支出153082万元,占总支85.2%,
2、同比增9%。重点支出完成状况：教育支出3992023万元，同比增长1.1%；社会保障和就业支出24076万元，同比增长13.2%；城乡社区支出27939万元，同比增长37.3%；农林水支出26784万元，同比增长29.1%。 二、政府性基金收支状况 上半年累计完成政府性基金收入42023万元，其中：国有土地使用权出让收入41059万元，城市根底设施配套费收入380万元，污水处理费收入560万元。 上半年累计完成政府性基金支出21930万元（其中：库区移民补助支出1949万元，土地出让本钱支出19737万元，彩票公益金支配的支出244万元）。 三、上半年预算执行状况分析 1、主体税种普遍减收，增
3、值税、消费税、契税和耕地占用税等减收明显。上半年，受疫情和减税降费等因素影响，除个人所得税和企业所得税因迎驾集团股权转让和2023年所得税汇算清缴，较上年同期增收外，其他税种收入普遍下降，其中：增值税下降2%，减收924万元；消费税下降10.2%，减收3816万元；契税、耕地占用税下降26.5%，减收1369万元。上半年，我县实现税收收入12.85亿元，较上年同期减收0.64亿元。 2、各行业受疫情影响程度不同，白酒酿造、建筑、房地产、批发和零售业等减收明显。由于疫情，上半年各行业税收收入受到不同程度影响。白酒酿造是我县支柱产业，春节期间应是白酒生产、销售旺季，受疫情严峻影响，上半年迎驾集团减
4、收2758万元，同比下降3.2%；建筑业同比降33.5%，减收3495万元；房地产业同比降21.4%，减收2798万元；批发零售业同比降24.5%，减收8648万元。 3、财政收入较上年同期下降，但降幅明显收窄。受疫情和减税降费等因素影响，上半年财政收入连续6个月负增长，同比减收1170万元，下降0.8%。其中3月降幅最大，达12.6%；随着疫情好转，自4月份降幅逐步收窄，6月份降幅仅为0.8%。上半年财政收入虽同比减收，但随着减税降费等惠企政策和措施的落实，各行各业复工复产，全县经济稳步恢复，收入降幅明显收窄。 4、重点税源多数消逝减收，但对财政收入仍起支柱作用。受疫情影响，上半年我县纳入统
5、计的88家重点税源多数消逝减收，但完成财政收入仍占全县财政收入79.5%，占税收收入的90.8%。特殊是迎驾集团在受疫情严峻影响的状况下，完成财政收入占全县财政收入的57.2%，占税收收入的65.4%。可见重点税源对我县财政收入奉献突出，对财政收入稳预期至关重要。 5、“三保、抗疫等重点支出保障有力。疫情发生以来，我们严格执行省财政厅关于乐观应对肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知（皖财预（2023）271号），切实树立过“紧日子思想，坚持财政支出以收定支、尽力而为、量力而行，硬化预算约束，严控预算追加，确保“三保、抗疫等重点支出。上半年，我县一般公共预算支出17.97亿元，同比
6、增长3.5%。其中：民生支出15.3亿元,占总支85.2%,同比增9%。 四、下半年工作打算 一是强化收入预期管理，依法做到应收尽收。加强财政经济形势分析，亲热跟踪疫情、减税降费对财政收入的影响，时刻关注企业经营状况，强化对重点税源的监控，把握组织收入的主动权。进一步加大与税务部门协调会商，落实好减税降费政策，压实部门责任，依法做到应减尽减、应收尽收，确保财政收入稳预期，可持续。连续做好非税收入征缴工作，对砂石出让等收入准时征缴入国库，严禁挤占、挪用；强化国有资本经营预算收入管理，对大别山国投集团等国有企业利润按规定比例准时缴入国库，做大财政蛋糕，增加财政调控力量。想方设法加大土地出让力度和强
7、度，尽可能增加土地出让金收入，弥补一般公共预算收入缺乏。 二是强化中心直达资金管理，优先保障“三保等重点支出。切实做好中心财政直达资金支配、拨付、使用、监管工作，确保中心下达我县的直达资金直接惠企利民。严格执行省财政厅关于乐观应对肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知，牢固树立过“紧日子思想，坚持财政支出以收定支、尽力而为、量力而行，硬化预算约束，严控预算追加，优化支出结构，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，强化资金统筹调度，优先保障“三保等重点支出；强化财政绩效管理，推动部门预算和项目绩效评价，不断提升财政资金使用效益。 三是增加效劳意识，支持疫后经济进展。连续贯彻落实
8、好减税降费等优待政策，切实减轻企业负担。关心企业纾困解难，通过减免房租、财政贴息、降低担保费率等措施，畅通企业融资渠道，降低小微企业本钱，缓解企业资金压力，激发市场主体生产经营动力，做好“六稳工作，落实“六保任务，稳住经济根本盘，实现经济增长，完成全年经济社会进展目标任务。 四是乐观谋划项目，争取更多的资金支持。连续加强与发改委等部门沟通、协调和协作，全力争取上级政策和资金支持；认真落实好抗疫特殊国债资金投资的建设项目，推动项目尽快开工形成实际工作量，强化项目绩效管理，科学设定项目绩效目标，乐观开展绩效执行监控；乐观谋划第三批非标专项债项目，提高项目编制质量，加快项目入库进度，争取更大的发行份额。同时，催促项目主管部门和施工单位加快项目实施进度，提高债券资金使用效率，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。 五是加强债务管理，严控财政风险。持续做好债务日常管理工作，标准举债融资行为,压实债务风险防控责任；启动债务监测平台信息比对工作，完善债务相关信息，提高债务管理水平；加强债务归还风险监测，催促债务单位完成年度债务化解任务。 5
