1、纪检、监察审计处3月工作总结及4月工作方案 纪检、监察审计处202223年3月工作情况 1、已完成对xx晋宁诚际公司202223年度资产经营责任审计数据的收集工作，并完成了征求意见稿的草拟工作。 2、已完成对晋宁黄磷202223年度资产经营责任审计数据的收集工作，并完成了征求意见稿的草拟工作。 3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程工程审计的邀标工作。 4、已完成对马龙矿业公司202223年度财务收支审计数据的收集工作。 5、正在做202223年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。 6、已完成中心医院202223年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟，并下发了审计意见书。 7、已完成天裕公
2、司202223年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。 8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。 9、已下发营销总公司202223年度资产经营责任审计意见书。 2023、完成了公司管理人员收受礼品登记制度的修定下发工作。 11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。 12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。 纪检、监察审计处202223年4月工作方案 1、下发晋宁黄磷、天裕公司202223年度资审计意见书。 2、草拟马龙矿业公司202223年度财务收支审计征求意见稿。 3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行202223年度资产经营责任审计数据的收集。 4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程工程审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。 5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。 6、催促效能监察立项的基层单位认真开展工程的过程实施工作。 7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。 8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。 第2页 共2页
