1、管理活动自查与评价管理程序 1.0目的和适用范围： 为标准公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序；本程序 适用于公司对各部门和各单位及工程部管理活动的自查与评价管理。 2.0编制依据： gb/t50430， 12.1， 12.2.1， 12.2.2， 12.2.4， 12.2.5， 12.2.6条款，gb/t19001， 8.2.1， 8.2.3.条款。 3.0职责： 3.1.公司质量平安环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。
2、 3.2.公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。 3.3公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。 3.4.各单位及工程部负责本单位、本工程管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工工程相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。 4.0程序内容： 4.1.公司各部门管理活动的自查与评价： 4.1.1自查评价的内容： 1）.本部门目标的实现及职责落实情况。 2）.涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、标准的执行情况。3）.涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。 4）.对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评
3、价细那么，并报公司各主管领导审定。 4.1.2.自查与评价的实施： 1）.公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细那么，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。 2）.公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作方案、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整
4、改落实情况及时向公司主管领导汇报。 4.2.公司对各单位、工程部管理活动的检查与评价； 4.2.1.检查评价的内容： 1）.目标的实现情况。 2）工程及产品施工生产筹划结果实施情况，主要包括：a.组织机构及职责的建立落实 b.施工组织设计、方案、质量检验方案、作业方案书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。 包括以下几方面： d.工程产品设计文件、标准标准及其他相关文件的获取及管理.e.员工培训、特种作业人员及国家规定的需经培训取证人员的管理状况，施工现场平安技术交底的实施情况。f.施工机具、设施及特种设备的管理状况。 g.施工现场临时设施的管理（
5、如脚手架、临时用电系统等）。h.建筑材料、构配件及设备的现场管理。i.施工生产过程质量控制措施的实施情况。 j.施工过程关键作业风险控制措施的实施情况，作业许可的实施情况。k.施工生产进度的控制情况。 l.工程产品质量检查验收的实施及质量状况。m.突发事件应急处置预案的制定与管理。n.与工程建设相关方沟通交流的开展情况。o.环境保护措施的实施及必要的监测情况。p.施工生产现场文明施工生产的管理状况。q.施工过程记录及资料的建立及管理状态。r.分包工程的管理及控制情况。 3）.对公司、发包方和监理方提出意见和整改要求的落实情况。4）.合同履约情况。 4.2.2.检查评价的实施： 1）.公司各单位
6、、工程部每月依据上述的检查内容进行一次检查，通过报表、情况反映、报告等方式将检查结果从公司内部网络平台上传递到公司相关专业部门。 2）.公司各部门按照各自的专业管理范围和年初的工作方案安排，每季度对各单位和工程部的管理活动进行一次检查评价，并将其检查评价结果报公司主管领导审定后通报各单位，对发现的的问题组织整改。3）.公司每半年由公司主管领导组织，各相关专业路参加，对公司各单位和工程部进行一次联合大检查，由质量平安环保部负责对检查结果进行汇总整理，发布检查公报，检查中发现的问题由相关责任部室组织整改。 4.3顾客满意的监测： 4.3.1.各单位、工程部在施工生产过程中，通过参加发包方、监理召开
7、的工作例会、接收发包方、监理方的各类文件信函、 、 、通知单、指令等方式，收集并识别获取顾客对施工组织、施工进度、现场管理、施工质量等方面的要求和意见，由单位领导和工程经理组织对这些要求和意见进行分析，制定措施予以答复和处置，并将答复意见和处置结果报揭发包方和监理方确认，以确保顾客满意。 4.3.2.各施工单位和工程部在施工质量检查、验收过程中，由技术质量管理人员负责收集并保存监理、发包方对工程工程施工质量的评价信息，由该单位和工程部技术质量负责人负责，对上述信息进行评审分析，制定改进措施，不断提高顾客满意的水平。 4.3.3.工程产品交付后，各单位和工程部要按照工程产品交付和效劳管理程序的规
8、定，收集工程、产品交付后保修中的相关信息，记录保修工程实施的内容，分析保修工程出现质量问题的原因，制定相应的纠正及预防措施，以改进质量管理工作。 4.3.4质量回访： 1）.公司质量平安环保部于年初制定质量回访汁划，上报公司主管领导批准后下发至公司各单位。由公司主管领导带队，质量平安环保部协助，组织公司方案、技术、工程等有关部门每年至少一次对重点建设单位进行回访，征求顾客意见，填写“顾客满意程度调查表。2）.各施工单位、工程部应按照公司下发的质量回访方案的安排结合工程进展，组织对工程工程的建设单位进行回访，对本单位施工的工程应在交工后一年内至少组织一次回访，并填写“顾客满意程度调查表。 3）.
9、各产品生产单位应在产品交付后三个月内至少组织一次对用戸的回访，并填写“顾客满意程度调查表。 4）.各单位和工程部要对回访中顾客提出意见认真分析，查找问题存在的原因，制定措施，改进质量管理工作，树立企业在市场中的良好形象。 4.3.5.各单位和工程部要及时将顾客满意监测的信息报质量平安环保部，由质量平安环保部对各单位上报的顾客满意信息进行汇总、评审，并于公司管理评审前写出公司顾客满意程度监测结果的汇报材料，在该汇报材料中要明确本公司目前顾客的满意程度、顾客反响的意见和要求、下一步改进措施和的建议；汇报材料经公司主管领导审定后做为公司管理评审的输入。 5.0相关文件和记录： 质量回访管理制度 基层
10、hse达标建设考核标准汇编顾客满意程度调查表 第二篇：物业效劳评价管理程序物业效劳评价管理程序 一、通过有效的监测和评价，对体系运行和效劳过程进行监控和测量，以评价体系运行和效劳过程是否满足相应的要求。 二、因体系运行和效劳实现的过程是相关关联实现的。对效劳评价的分类为： 1、按照评价的主体可分为内部检查和外部评价两类。 2、按照评价的内容可分为管理检查和效劳评价两类。 三、内部检查 内部检查是由公司自行组织开展的监督、测量活动。按检查的时间频度可分为日检、巡查、月检、季检和年度评比 。 日检。日常检查，每天都进行的检查。 1、管理层检查管理处日常运作情况，内容包括平安、环境、设备、维修等全方
11、位的检查。 检查人应对不合格的现象登记在日检表，对不合格情况的填写要求注明关闭情况说明或跟踪情况。 2、日检分为管理处主任的全面检查，专业主管负责的专业检查，操作人员的工作巡查三个层次。 3、根据检查的实际情况确定日检表的使用。 1）对轻微不合格且在半小时内能够关闭的，不填写。如某处有一小堆垃圾等; 2）对因客观原因造成的经常性出现的问题，在能够即时消项的情况下，不予填写。如道路上有烟头、枯叶等。 3）对因工作人员的责任缺陷，必须填写在日检表上。如交班无故不正常，维修人员工作期间私自外出等。 巡查。岗位巡查，月内不定期的检查。 1、相关人员按时按公司规定对运作情况进行检查、监测、分析及整改。
12、2、巡查由管理处具有一定职位或特殊岗位的人员进行。巡查的方式包括检查和监测两种。巡查出现的问题必须记录，且责任应落实到人，彻底解决。以记录为证。 3、执行人员填写各类检测记录。 1）夜间查岗。每月管理处随机抽查不少于4次，但在台风、暴雨等异常情况下，管理处必须进行夜间查岗。管理处管理层负责夜间查岗，并在各岗位值班记录上填写检查情况，由检查人员与被检查人员双方签字认可。 2）仓库月检。管理处主任每月负责检查仓库。对仓库的盘点、摆放等进行检查，对应公司给出的检查标准，检查记录在日检表中反响即可，正常与否都应填写。 3）水电监测。管理处按时对水电指标进行统计，并对照方案指标进行分析，财务部收集数据后
13、，每半年上报品质管理部一次。 4）设备巡查。对电梯机房、设备房等巡查应按公司规定进行，并填写相关记录。 5）品质管理部和相关管理处按文件规定对各种资源消耗和废弃物控制进行监测，如废气、噪音、照度、固体废弃物等。 楼检。月检和季检皆称为楼检，品质部每月对管理处进行一次不定期的管理状态检查;每季度进行一次物业状态的检查。 1、物业状态检查和管理状态检查既独立又相互关联，物业状态检查是为了真实反映物业各项设施当前所处的状态，如果其中的缺陷在管理状态检查中有相应的处理方法，那么不作为管理缺陷。管理状态检查是为了反映管理处的全体员工管理和效劳水平当前所处的状态，也反映管理处主任的领导能力。各检查工程对应
14、责任人，检查结果作为该责任人的员工考核、升降职、调任的依据。由此建立员工考核档案。 2、管理状态检查由品质管理部负责组织机关人员和管理处主任实行检查。 1）检查形式为。分组巡查、客户调查。 2）检查标准是由创立标准和法规、合同、体系文件等指导性和约束性强的规定编制而成。 3）检查采用将检查内容逐项分解量化打分的方法。 4）检查人员应按管理状态评分标准检查，填写缺陷消项记录。管理处对问题查找原因，及时解决问题，并填写缺陷消项的有关项，下次由相关人员根据实际整改情况进行消项验证。 5）物业状态检查中的不合格项的跟踪情况作为管理状态检查的局部内容。 6）品质部在当月月检后分专业将不合格项进行分析，以月检通报的形式发给各单 位。 7）管理处对月检或日检时发现的属于公司原因造成的自身无法解决的问题，可填写故障转呈单或工作联系函转交，并负责相关问题的验证。 3、物业状态评估是为了评估物业自然状况以及与实际管理状态有利衔接。 1）检查形式。由机关工作人员、业主委员会成员（开发商）分组巡查。 品质管理部负责组织相关人员按物业状态评估表对房屋设备和建筑环境进行评估性检查。检查的不合格填写在缺陷消项记录上，作为管理工作的局部进行相关后续工作。 4、季检的结果与当月的月检通
