1、公司定额管理制度合集 第一篇：公司定额管理制度潍坊汇力科技股份定额管理制度 第一章总那么 第一条为加强财务管理、控制经营风险，提高企业管理水平，保证生产经营活动的顺利进行，制定本制度。 第二条定额是指在一定的生产技术和生产组织条件下，在充分考虑人的主观能动性的根底上，对人力、物力、财力的消耗、占用等方面所规定的数量及金额标准；定额管理是对企业各种定额的制订、执行、考核、修订等一系列管理活动的总称。 第三条本制度适用于潍坊汇力科技股份及所属分、子公司。 第二章定额的分类及责任分工 第四条公司的定额分为以下五类： 1、物资定额。指有关材料消耗或占用方面的定额。如。物资消耗定额、工具领用定额、物资储
2、藏定额等。 2、劳动定额。指有关人力资源消耗或占用方面的定额。如：定员定额、劳动生产率定额、工时定额、工资定额等。 3、生产及设备定额。指有关生产能力及设备利用或占用方面的定额。如：产量定额、设备利用率定额等。 4、资金定额。指有关流动资金占用方面的定额。如。储藏资金定额、生产资金定额、产成品资金定额、结算资金定额等。 5、费用定额。指有关制造费用、管理费用、销售费用、财务费用消耗方面的定额。如：制造费用定额、管理费用定额、销售费用定额等。 第五条定额管理责任分工如下： 1、物资定额由生产部门主管，财务部、仓储部、采购部、销售1部等部门配合； 2、劳动定额由管理部主管，生产部门、财务部、销售部
3、、仓储部、采购部等部门配合； 3、生产及设备定额由生产部门主管，设备部、技术部门、财务部、管理部等部门配合； 4、资金定额由财务部主管，生产部门、采购部、销售部、仓储部等部门配合； 5、费用定额由财务部主管，生产部门、销售部、管理部、仓储部等部门配合。 第六条各部门在定额管理中的职责如下： 1、主管部门负责所主管定额的制订、修订、报批工作； 2、相关部门负有积极配合主管部门搞好各项定额的责任，并负责有关定额的审核、会签等工作。 第三章定额管理的要求 第七条定额的制订，要做到“全、快、准三个字。 1、“全是范围上的要求。即要求但凡需要制订定额的供、产、销各个环节，人、财、物各个方面都要制订定额。
4、 2、“快是时间上的要求。即要求定额的制订要简便易行、迅速及时。例如，新的产品投产时，技术部门应立即将新产品的工艺消耗资料传递给生产部门，以便于生产部门及时核定新产品的物资消耗定额。 3、“准是质量上的要求。即要求定额水平要先进合理，制订的定额要在已经到达的实际水平的根底上有所提高，在正常生产技术组织条件下，经过努力后，可以到达的水平。 第八条定额的实施，要做到严格执行、严格考核、严格奖惩。 1、定额制订后，必须严格贯彻执行，要使定额成为标准、约束供应、生产、销售、科研、管理等一系列经营活动的标准和检查考核、奖惩兑现的依据。只有这样，才能发挥定额在企业管理中的重要作用。 2、生产部门制订产品生
5、产方案或下达生产任务通知单时，必须将材料消耗定额表作为附件同时下达。 3、各生产部门要以材料消耗定额表为依据到仓库领料，严格控制材料消耗。 4、仓库保管员要严格按材料消耗定额表控制发料。 5、要严格各种定额执行情况的核算、检查、考核和分析工作，并通过经济责任制、计件工资、超定额罚款等形式将定额的执行结果与各部门及每名员工的物质利益挂起钩来，以促进定额的贯彻执行。 第九条定额的修订，要做到及时、合理。 定额是在一定条件下，生产技术和管理水平的客观反映。因此，为了保持定额的科学性、先进性和合理性，必须随着生产的开展、技术的进步、员工操作的熟练、管理水平的提高和劳动生产率的提高而及时修订定额，使之与
6、现实情况相适应。在通常情况下，公司每年结合年度预算或财产清查等工作对各项定额全面审查、修改一次，个别波动大的定额应不定期地及时进行修订。 第四章定额制订、修订的程序与权限 第十条物资定额由生产部门负责拟订草案，财务部、仓储部、采购部会审； 第十一条劳动定额由管理部负责拟订草案，生产部门、财务部、技术部门销售部门等部门会审； 第十二条生产及设备定额由生产部门负责拟订草案，设备部、技术部门、财务部等部门会审； 3第十三条资金定额由财务部负责拟订草案，生产部门、采购部、销售部、仓储部会审； 第十四条费用定额由财务部负责拟订草案，生产部门、销售部、管理部、仓储部等部门会审。 第十五条各项定额草案会审完
7、毕后，公司总经理召开专门会议审议、修订各项定额。 第十六条各项定额标准报经公司董事长批准后执行。 第五章附那么 第十七条本制度由公司财务部拟定和解释。 第十八条本制度的修订、废止由公司财务部提出，报董事会审批。 第十九条本制度经公司董事会审议批准后，自发布之日起施行。 张长胜设计2023年3月6日 第二篇：定额管理制度物料定额及领料制度 1.目的 为加强合理用料、节约用料管理，为本钱预算、核算、产成品定价提供真实可靠数据。 2.范围 适用于湖北生产的内外销订单的主原材料、a、b类配件、包材、涂料等的定额管理。 3.定义 3.1物料定额发料标准。物料消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两局部；
8、本规定中工艺消耗定额是指构成产品实体的材料消耗，本规定特指片料、配件、包材等；非工艺消耗是指材料原因废品消耗、制程损耗等；但不包括来料短缺、来料不良漏检等。 3.2bom表：以产品货号为单位，完成单套产品所需耗用的物料数量标准;3.3物料定额发料标准：以产品货号为单位，完成订单数量产品所需耗用的物料数量标准（本表并作为生产领料的原始依据）。 4.职责 4.1由技术部负责提供bom表，定额管理小组维护员负责编制物料定额发料标准，并由定额管理小组以会议讨论的方式定案。下发到各事业部、pmc部、财务部、管理部;4.2生产方案员负责编写日成型投料制令单、包装方案制令单，经审核后，及时分发至各生产车间、
9、仓储、管理部等；及时以电子文本形式分发至各生产车间、仓储、管理部等； 4.3生产方案员按物料定额发料标准在nc系统内下备料方案;4.4品质部对进仓物料（外采、车间退料）的品质状态及时检判，有书面的品质报告给物控、车间、仓储等部门;4.5物控员依来料品质报告、物料定额发料标准在nc系统内修定备料方案物料单量或审核补料申请单。 4.6各成型、装配车间必须依备料方案项下的物料在仓库办理领料手续，并生成材料出库单签单领料。 4.7各片料、配件、包材仓严格按备料方案生成材料出库单项下的物料进行领、退、补料作。 14.8凡超过备料方案项下领发料的必须办理补料申请单手续，由权限人签批并在系统中审核后生成出库
10、单出库。 4.9凡不在备料方案或不在签审补料申请单范围内的开单领料，仓库有权拒绝，凡异常情况应立即上报。否那么，按情节严重追究相关人员责任。 4.2023财务部负责维护消耗定额制度的正常运行及执行稽核（原始单据、台帐、月度报表、物料定额发料标准）工作，并按月提供主原材料、a、b类配件、包材、涂料等定额发料统计数据及卷料领出与片料入库统计数。 5.内容 5.1物料消耗定额的制定和修改 5.1.1各事业部负责物料定额发料标准的修订申请，经定额管理小组讨论确定会签后执行。 5.1.2物料消耗定额必须在保证产品质量、数量的前提下本着节约的原那么制订和修订。 5.1.3物资消耗定额一般一年改修一次。由於
11、管理不善而超耗者，不得提高定额。 5.1.4凡属以下情况之一者，应及时修改定额或限期调整。 5.1.4.1产品结构设计的变更； 5.1.4.2加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 5.1.4.3供应商供料质量发生严重变异。 5.1.4.4定额计算或编写中的错误和遗漏。 5.1.5技术部对bom表文档资料具有权威性 5.1.5.1凡物料的代用、改用异常用料，必须由需求部门用文字报告如代用改用报告单由技术部会签，下发到相关车间、仓储、财务部等； 5.1.5.2凡临时代用成惯例时的资料修改，必须由技术部正式变更通知才作bom表与物料定额发料标准资料的修改 5.2物料定额发料标准分发作业 5.2.1凡
12、新品投产前，定额管理小组维护员根据技术部bom表编制物料定额发料标准，经各事业部物料方案员确认后，并在投产前2日以电子文本形式分发至各事业部、pmc部、财务部、管理部 25.3定额领发料作业5.3.1正常领发料 5.3.1.1每日生产方案员依核签的制令单按物料定额发料标准在nc系统内及时下备料方案5.3.1.2物控员依外采品质报告不良比例+物料定额发料标准在nc系统内修定备料方案物料用量5.3.1.3各片料、配件、包材仓依核签的制令单在nc系统查对备料方案进行配料作业5.3.1.4各成型、装配车间依制令单排程按nc备料方案项下的物料在仓库办理领料手续。 5.3.1.5技术部、品质部、模具车间的
13、样品制作、测试、新品试模等用料，由使用部门在仓库办理领料申请手续；凡在车间取片料、锅体、配件等物料的，必须与车间办理移交单手续。 5.3.1.6技术部量大的样品制作，须有文字报告由生产副总签核后由生产员系统内下备料方案排程完成。少量的样品制作由技术部开领料单、移交单跟踪完成 5.3.1.7生产车间调模用片不得领用良品片料，用检片不良需退换的片料品试调模。 5.3.2正常领发料 5.3.2.1物料品质状态与消耗量 5.3.2.1.1良品物料，不随机消耗的，必须一对一的领发料 5.3.2.1.2对印刷类等由技术部确认可处理的，让步接受的物料，一对一领发料 5.3.2.1.3对有配合度、功能性影响要
14、求的配件如孔距、贴合面、高矮等，依品质报告不良比例+物料定额发料标准 5.3.2.1.4对正常物料，随机消耗物料的，按物料定额发料标准 5.3.2.2品质部对良品、不良品、待加工品、报废品的进仓、退仓前进行确定5.3.2.3技术部对不良品作最后判定处理意见并以此作消耗补数依据5.3.3补料 5.3.3.1凡不随机消耗的不良品用1：1兑换方式补料 5.3.3.1.1成型生产前发现铝片不良的，可在铝片仓库一对一直接换片。 5.3.3.1.2成型制程中出现的工废、料废，需凭品检员确认的退料单或移交单，先办理退料手续，再办理补料手续。 5.3.3.1.3装配制程中出现配件包材不良品，需凭品检员确认退料单，办理退仓手续。 5.3.3.2夜间超出备料方案补料的，因生产急用而生产部人员不在公司的，由车间领料员先手开填补料申请单并注明补料原因，由车间当班负责人签字，在仓库办理相关领料手续，第二天上午车间领料员必须及时 3补办补料申请单签批审手续交返仓库。 5.3.4退料及完工后的尾数 5.3.4.1成型车间按制令单生产，每单完工后24小时内须将多余片料尾数退仓库；装配车间在成品入库后24小时内必须将多余包材、配
