1、物资出入库管理规定:物品出入库管理制度1管控目的1.1标准物资储藏出库工作1.2标准物资储藏入库工作2管控（适用）范围保管处仓库3管控对象3.1物资储藏出库工作3.2物资储藏入库工作4管控准那么4.1物资的出库4.1.1车间领料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行废旧物资回收、处理规定的有关规定。4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严
2、格执行方案限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。4.1.5专用物资严格按方案的申请单位、数量发放，不允许无方案发放，不允许超数量发放。4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限额发料，非限额发料因不利于方案性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原那么，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低本钱，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新的规定。4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。4.1.
3、10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。- :/ damishu 4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的效劳态度，不断提高工作质量和工作效率。4.2物资的入库4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购方案或追加（急）方案。4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量
4、、品种、规格上是否与方案、运单、发票及合同的规定等相符。4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，但凡仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；但凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可前方可入库。4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由
5、内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可前方可入库。4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可前方可入库。4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可前方可入库。4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可前方可入库。4.2.3.6创新
6、技术工程工程物资入公司后,由工程小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可前方可入库。4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可前方可入库。4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向保管处处长汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购方案数量多，按物资采购方
7、案办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购方案数量少，那么按实收数量办理入库手续。4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。4.2.7对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。4.2.9仓库保管员要以制度原那么对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员效劳热情周到。5处分规定5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟，违反本规定
8、发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月。5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料，违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货，发现一次罚扣责任保管员考核分数20分，二次岗位待业1-3个月。5.3划价迅速，出现划价、转换单据的错误，发现一次罚扣责任保管员考核分数10分，二次30分，累计三次岗位待业一个月。5.4出现保管员与领料单位配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产本钱，发现一次责任保管员下岗待业。5.5各仓库为车间发料时，应首先执行废旧物资回收、处理规定的有关规定。违反规定，按废旧物资回收、处理规定的有关规定进行处分。5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量
9、、质量及用途等要求准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。5.7各仓库专用方案物资严格按方案的申报单位、数量发放，不得无方案发放，通用物资定额内保证供应，违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚，出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原那么，对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。5.10各仓库发料后及时清理现场，登
10、记帐、卡，填写发货记录，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。5.11仓库必须完全保存物资采购方案，严格凭物资采购方案及内贸处的入库通知单办理入库，违反本规定，丧失方案，使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分，月累计二次岗位待业一个月；无物资采购方案和内贸处的入库通知单而将物资入库的，发现一次下岗待业。有物资采购方案无内贸处入库通知单而将物资入库的，一次罚扣责任保管员考核分数10分，累计二次下岗待业（如果出现车间急需或其它特殊情况除外，但保管员必须验收）。5.12仓库必须对入库物资的数量、品种、规格、产地认真进行验收，确保入库物资在数量、
11、品种、规格、产地上与方案、运单、发票及合同的规定相符。违反本规定，品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员550分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员550分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向保管处长汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计
12、二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。5.15仓库保管员物资验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。5.16物资入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。5.17保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限）,违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。5.18本仓库以制度原那么对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员效劳热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。6职责部门保管处7所受监督供应保障部8技术说明8.1本制度由公司保管处制定，并负责技术解释，报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。8.2本制度自2022年3月1日执行。2002年4月1日实施的保管处物资入库制度和保管处物资出库制度同时废除。
