物资采购、仓储管理制度 物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责。具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总。一、申购方案根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购方案本着必须及时、节约的原那么。二、组织采购应根据方案货比三家，比质比价。专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书。三、入库应验收数量、质量。质量验收有货验部门出具化验报告。不合格的要请示汇报分管领导直至总经理。数量有仓储保管员按实际过磅验收重量。入库验收应及时如实反响，计量准确。及时汇报传递、质量、数量信息。杜绝不合格物资流入生产流域。四、物资领用坚持先入库先领用的原那么。（可以一次性，由使用人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用。正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用。五、仓库储存保管应建立台帐。帐、卡、物相符。化工产品是重点物资，应重点管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不细，造成损失要予以赔偿。六、产品出厂，坚持复磅监督制度。七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度。
