1、后勤保障部门职责 总那么 1目的 为了配合公司企业文化建设，提升整体管理水平，通过明确后勤保障部门工作方面的规定，使公司的后勤保障管理更加标准、合理、科学，特制定此规章制度。2适用范围 本规定适用于青龙三维产品公司及关联公司。3管理权责 3.1办公室后勤保障部负责本规定的制定、修改和实施。 3.2财务部、办公室等相关部门负责协助管理 第一局部 车辆管理方法 第一节大客车的管理 一、员工乘坐规那么 （一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。 （二）员工应等车停稳前方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的责任而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚
2、款2023元。 （三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超2023公斤的货物上车。 （四）车内严禁吸烟、吐痰，保持清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他锋利物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款20230元。 （五）做到文明乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。 （六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款2023元。 （七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。 二、对大客车驾驶员的要求与奖罚 （一）大客车必须依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。 （二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工
3、上下车，不得任意停车上下，否那么给予驾驶员每次罚款5元。 （三）司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证（乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。 （四）驾驶员应做到文明、平安驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后缺乏局部的损失费总额2023%的责任。 （五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的责任。 （六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊情况属于加班的，另发给驾驶员加班费，XX县区内每次发给加班费2023元，XX县区外每次发加班费30元。 （七）做好车辆性能的日常维护、保养，保持车辆清洁、美观，确保平安接送员工
4、。 （八）车辆维修、加油必须在公司指定地点进行。 （九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是。市区21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约局部的60%奖给驾驶员，超出局部罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。 （十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际情况奖罚兑现。如发现成心铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。 （十一）一年内无任何责任事故未受到任何处分的驾驶员，年终给予一定的奖励。 （十二）必须停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。 （十三）聘请的驾驶员须与公司签订用工合同（随车工具注册登记，期满移交
5、，缺者驾驶员如数赔偿）。 第二节小汽车的管理 （一）小车队要为公司领导和有关部门提供优质效劳，树立良好的工作形象和效劳意识，做到平安行车、效劳周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原那么，不出私车。出私车者，每次给予200元的罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车必须进行车辆出入登记。 （二）为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写派车申请单，由其部门负责人或指定的人签字后
6、交小车队安排派车。假设事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填派车申请单。假设无派车单擅自出车，视为出私车。 （三）及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款2023元。车辆修理、加油必须在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内必须办理完毕报销手续（每月15号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否那么不予报销；假设董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。 （四）严格执行好各项交通法规，确保行车平安。如发生交通事故，每次500元以内（包括50
7、0元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，缺乏局部驾驶员应负1%的责任。 （五）违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过局部2023%的责任。 （六）驾驶员平安文明奖。 为鼓励驾驶员平安行驶、文明效劳，特设立驾驶员平安文明奖。 年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、效劳态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为20230分，满20230分给予3000元的奖励，缺乏20230分，那么按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为： 1、无500元以上的责任事故占50
8、%； 2、无500元以上的罚款占20%； 3、效劳态度良好占2023%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）； 4、车辆保养好、车容整洁占2023%。 5、行驶里程占2023%（最高的为2023%，次之9%，以此类推）。 第二局部公司消防管理规定 第一条处理火警的原那么为必须认为任何火警的信息都是真的，有关人员必须第一时间奔赴现场进行观察或扑救。 第二条消防宣传教育能加强公司员工的防火意识，充分认识防火的重要性。宣传教育的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等。 第三条宣传教育可采取印发消防资料、图片，组织人员学习，请专人讲解，实地模拟消防演练等方式进行。 第四条义务消防员
9、的培训工作由办公室具体负责，各部门协助进行。第五条办公室全体员工和参加值班的管理人员均为义务消防员，其他部门按人数比例培训考核后定为公司义务消防员。 第六条办公室培训主管负责拟定培训方案，并定期、分批对公司员工进行消防培训。第七条消防培训的内容 1.了解公司消防要害重点部位。化验室、配电室、库房、锅炉房、厨房、财务室等。 2.了解公司各种消防设施的情况，掌握灭火器的平安使用方法。 3.掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。 4.组织观看实地消防演练，进行现场模拟培训。 第八条培训后，进行书面知识和实际操作技能考核，合格者发给证书，并挑选优秀者给以奖励。 第九条防火检查是为了发现和去除
10、火警隐患。本公司须切实落实消防措施，预防火灾事故。 第十条防火检查类别 1.当天值班人员巡视检查。发现隐患，及时指出并加以处理。 2.各部门人员分级检查。第一级是班组人员每日自查；第二级是部门主管重点检查；第三级是部门经理组织人员全面检查或单独进行抽查。 3.当地消防监督机关定期检查。第十一条防火检查的内容 1.员工对防火平安的意识和重视程度。 2.各部门平安防火规章制度、操作标准，防火设备。 3.各部门人员按平安防火标准的程序进行操作。 4.各种设备、物品（尤其是易燃易爆品）的存放符合防火的平安要求。第十二条公司员工一旦发现有火警，应立刻采取措施，在第一时间通知公司相关负责人和拨打火警 “1
11、19，并根据火警的性质，就近使用水或灭火器材进行自救。 第三局部钥匙管理规定 第一条为了便于公司办公区域及生产区域的平安管理，特定本规定。 第二条公司钥匙由办公室统筹管理、复制，各部门、科室和车间的门钥匙均由门卫当班人员统一管理。 第三条使用门钥匙，应从当班的保管钥匙人员处领用，用毕后应立即归还；同时做好领用和归还记录。 第四条任何员工不得私自将门钥匙带出公司，不得任意复制或允许同仁借予他人使用，否那么对此产生的损失负赔偿责任。 第五条门钥匙保管人应遵守以下条件，否那么所受损失由保管人负担责任，并视情节轻 （一）钥匙遗失时，保管人员应立即向办公室报备。 （二）非经办公室同意不得复制。 （三）不
12、能任意借予外人使用。 第六条办公场所的桌、抽屉等钥匙应由使用的专人负责保管，并统一在办公室处备存、并依类保管，以备急需。 第四局部报修管理规定 第一条为充分发挥各类资产的作用，物尽其用，减少闲置和浪费；方便日常报修，标准报修效劳，提高效劳质量，根据实际情况，制订本制度。 第二条报修部门发现各类资产设备设施及其他需要总务人员予以解决的报修问题后，至后勤保障部，填写报修申请单报修部门填写局部，并经部门负责人签字。 第三条后勤保障部根据报修申请单报修部门填写内容，通知总务人员或其他维修部门。 第四条总务人员或其他维修单位接报修通知后，到后勤保障部领取填好的报修申请单。 第五条总务人员或其他维修部门根
13、据报修申请单到达工作部位，判断能否进行维修。 第六条总务人员或其他维修部门根据报修申请单所列内容进行维修，需发生费用的向办公室支取。 第七条维修后，经报修部门检查无问题后，总务人员或其他维修部门在报修申请单填写修复情况及时间，并由报修部门签字确认，最后将该报修申请单交至后勤保障部，由财务部门将发生的费用计入报修部门。 第五局部仓储管理规定 第一条仓库管理工作的任务 1根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好
14、呆滞物资的处理工作。4做好仓库平安保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的平安，保持库容整洁。5公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 6本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二条入库管理规定 1采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单或“采购申请单和“送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单或“采购申请单，同时开具“入库单办理入库手续。 2如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后效劳部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 3原那么上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 4物资抵库但库管部门尚未收到“订货单或“采购申请单时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 5发生退库或退货产品时要认真审核“退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于
