1、市审计局关于2023年上半年工作总结 中共市委、市人民政府： xx上半年，xx市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，认真履行审计职责;在审计工程实施过程中，我们注重结合本年度十大工程的有关实施要求，努力推动审计创新转型。 xx上半年，全市审计机关共完成审计工程12023个，查出违规金额xx万元，管理不标准金额xx万元，经审计处理应上交财政1493万元，应减少财政拨款或补贴xx万元，核减投资额xx万元;移送有关部门处理事项9件，出具审计报告和报送审计调查报告130篇，发布审计结果公告43个，提出审计建议320条，被采纳xx条。审计工作在维护财经秩序，推进依法行政，促进廉政建设，保障温州
2、经济社会健康开展等方面发挥了积极作用。 （一）护航国资，强化国有企业竞争能力。进一步关注我市国企经营管理情况，加强对国有企业资金、权利和责任的审计，关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计，提升企业竞争力。针对温州实际，重点对XX市市属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查，发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。如XX市名城建设投资集团等7家国有集团公司内部职工集资款合计xx万;XX市现代效劳业投资集团合并报表反映xx年第四季度至xx年第一季度季末平均融资余额为xx万元，同期季末货币资金平均余额为xx万元，大额借款与大额存款并存。 （二）跟进问效，确保
3、政府财力高效配置。xx上半年共完成财政类审计工程97个。高度关注预算执行的严肃性，重点把握预算执行的总体效果，注重反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题，从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的免疫系统功能。构建政府财力分析平台，利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统，重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管方面的情况，发现局部工程预算执行不理想、日常税收征管不到位等需要进一步标准的问题。如发现市本级大量的财政性资金存放在各商业银行，理财方式单一，增值渠道有待拓宽，资金增值尚有很大的空间;xx年xx市本级部门预算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年零支付，
4、合计金额xx万元;温州丹璐商业管理因经营不善破产导致欠缴税款xx万元难以收取等问题。XX县区审计局在xx年的财政审计中，发现某街道个体定额管理不标准，出现相邻同面积同行业店面核定征收额差4.5倍以及个别个体户征收额定低于起征点的情况。XX县区地税局采纳审计建议，对XX县区各街道双定管理户税收定额情况进行重新核定，并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果，使个体税收定额工作能够在阳光下操作。XX县区审计局在该区财政预算执行审计中，屡次与财政部门的沟通协调，区财政终于开设审计专号，授予特定审计人员最大的查询权限，审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统，足不出户就可以畅通无阻
5、地查询区财政预算指标分配情况，以及全区20231家实行国库集中支付单位的资金使用情况，甚至具体到每一笔支付业务，有效提高了审计监督能力和监督效果。 （三）围绕中心，效劳宏观政策落实到位。我市审计机关不断加强对中央和地方宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计，力求通过审计，使各类宏观调控政策措施落实到位。xx年按照每季度审计一次、每次出一个报告的要求，在全市首次同步开展三公经费全面审计调查，发现公务接待费预算安排核定机制欠科学、公务接待超预算、公车补贴发放不标准、因公出国经费在其他经费中列支等问题，现第二季度调查工作正在进行中。组织实施四公即行政事业单位房产管理状况专项审计调查，发现市级机关房产存在
6、家底不清、两证不齐、权属不明、账实不符、出租行为不标准、配置不均等问题。据此撰写的两个专项审计调查报告，均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重要批示。积极效劳xx金融改革，草拟xx市地方金融审计暂行方法（草案），现已上报市政府法制办;组织局部县审计局完成9家小额贷款公司2023年度经营风险专项审计调查，发现局部小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、根底管理等方面还存在诸多薄弱环节，且融资本钱高、税负重、融资渠道不畅等三大问题依旧阻碍小贷行业开展。首次对XX市局部村镇银行运营情况开展专项审计调查，关注村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的情况，及时提出防范金融风险和改进管理的审计建议。XX县区审计局结合三边四化重点工作，对县城绿化工程进行审计调查，发现了局部绿化工程预决算不标准、合同价款签订不准确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。 第4页 共4页
