1、内丘十五届人大常委会 XX县区人民政府 关于2023年总决算情况的报告 2023年在县十五届人大常委会会议上 XX县区财政局局长赵东升 主任、各位副主任、委员： 受县政府委托，我向会议作关于2023年总决算情况的报告，请予审议。 一、2023年财政决算情况 2023年，全县总决算实现了收支平衡，预算执行和财政财务管理情况良好，完成了县十五届人大第五次会议确定的各工程标任务。 县十五届人大第五次会议审议批准的全县公共财政预算收入为35132万元。2023年，全县公共财政预算收入完成39014万元，占年度预算的111%，同比增长22.5%。全县公共财政预算支出完成124341万元，同比增长24.9
2、%。全县政府性基金收入完成22921万元，为调整预算的100%，同比下降45.5%。全县政府性基金支出完成25693万元，同比下降44.6%。2023年，全县国有资本经营预算没有安排收支工程。全县社会保险基金收入完成21374万 -1- 元，同比增长25%。实际支出17364万元，同比增长30%。 市财政局批复的决算情况：一般公共预算：2023年全县财政决算总收入159479万元，其中：公共财政预算收入39014万元，上级财政补助收入75381万元，债务转贷收入17205万元，上年结转13703万元，调入资金14176万元。全县财政总支出154368万元，其中：公共财政预算支出124341万元
3、，上解上级支出5057万元，地方政府债务还本支出15300万元，安排预算稳定调节基金支出9574万元，调出资金96万元。收支相抵后，结余5111万元，其中：结转下年支出5111万元，实现了当年收支平衡。政府性基金：2023年全县政府性基金总收入47839万元，其中：县级政府性基金收入22921万元，上级财政补助收入3047万元，债务转贷收入16015万元，上年结转5760万元，调入资金96万元。政府性基金财政总支出44250万元，其中：政府性基金支出25693万元，地方政府债务还本支出15829万元，上解上级支出339万元，调出资金2389万元。收支相抵后，结余3589万元。 二、2023年财
4、政运行情况 政府财力不断壮大，财政保障能力显著提升。一是切实加强收入征管。强化收入分析调度，定期召开国、地、财联席会议，及时督导调度收入进度，确保应收尽收，一般公共预算收入增幅居全市第3位。二是大力争取上级支持。2023年，共争取上级转移支付资金75572万元，其中，专项转移支付36978万元，一般转移支付38594万元，大大缓解了县级财政支出压力。三是 -2- 积极争取债券资金。全年共争取上级地方政府债券资金33220万元，支持了邢白瓷博物馆、公园路二期、美丽乡村等重点工程建设，同时把县政府短期、利息较高的债务置换为长期、利息较低的债务，有效缓解了财政偿债压力，保障了县城重点建设工程资金需求
5、。 财政改革持续深化，财政管理水平不断提高。一是深化预算管理改革。按照“花钱必问效、无效必问责的原那么，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，建立“部门职责工作活动预算工程三级结构的部门绩效目标指标管理体系，使财政预算更加科学合理。二是完善财政支出管理。修订预算管理及资金拨付相关方法，简化资金审批程序，加快支出进度。全年财政支出完成124341万元，较上年增长24.9%，首次突破12亿元大关。三是深化国库电子化支付改革。完成财政内部测试和与代理银行联调联试，并正式运行。四是深化政府性债务管理改革。标准政府性债务管理，积极争取地方政府债券，强化债券资金管控，严格按要求置换存量债务，按需求分配新
6、增债券。五是积极推进相关改革。与有关部门配合，扎实做好工资改革、职务职级并行改革、公车改革、养老保险制度改革、乡镇补贴等政策落实，认真拟定改革实施方案，制定财政补助标准和方法，测算资金需求，各项改革顺利推进效果明显。 结构调整逐步实施，效劳经济社会开展成效明显。一是支持生态环境改善。全年环境保护支出7143万元，重点支持了企 -3- 业污染治理、型煤推广、XX县区“煤改气、农村清洁炉具推广等环保工程支出需要。二是支持企业结构调整和中小企业开展。争取工业企业转型升级资金250万元、省级淘汰落后和过剩产能资金110万元，用于全县工业企业转型和中小企业健康开展。三是支持县域经济开展新平台建设。筹措拨
7、付资金197万元用于县电子商务创业孵化中心和农村淘宝工程建设，带动开展全县电商1500多家，阿里巴巴农村淘宝工程成功落地。四是集中财力保障美丽乡村建设。争取上级奖补资金1035万元，将309个行政村全部纳入全省农村公共效劳运行维护机制建设试点，县级配套507万元，为全县美丽乡村建设提供了工程和资金支撑。五是着力优化经济开展环境。大力推进“营改增试点，严格贯彻执行上级取消、减免基金和收费工程的要求，着力减轻企业负担。 社会事业稳步推进，民生改善迈出新步伐。一是“三农支出得到充分保障。全年农林水支出完成25661万元，同比增长34.4%。争取“一事一议财政奖补工程资金1186万元，发放粮食直补和农
8、资综合补贴资金1894万元，拨付扶贫资金4466万元，争取上级支持现代农业开展工程蔬菜资金1000万元，争取农业综合开发工程资金1896万元，促进了全县农业和农村根底设施建设。二是教育事业取得长足开展。全年教育支出25939万元，同比增长34.1%，其中：落实义务教育经费保障机制资金1814万元，投入1280万元实施校舍维修和薄弱学校改造，拨付338万元用于贫困寄宿生生活费补助、中职学校免学费补助、普通高中助 -4- 学金等。三是城乡医疗和社会保障水平全面提升。全县医疗卫生支出17274万元，同比增长14.2%。支持了全县医疗卫生事业开展。社会保障和就业支出18427万元，同比增长158.3%
9、，保障了全县城乡困难群众根本生活。 监管举措更加全面，资金使用绩效显著提升。一是严格工程评审和决算审计。全年共评审、审计工程94个，送审金额12亿元，审减4300余万元。二是严格落实政府采购政策。全年完成采购24099万元，节约资金951万元，节约率3.8%。三是开展了涉农资金专项整治。对20232023年度财政用于“三农的专项资金进行了检查，对发现的问题进行了整改，标准了工程资金管理，严肃了财经纪律。 主任、各位副主任、委员，经过全县各级各部门的共同努力，2023年全县财政运行状况总体平稳，但也面临着一些困难和问题，突出表现在：一是受经济下行和“营改增等政策影响，全县财政收入增长压力较大，收
10、入质量有待进一步提升；二是刚性支出政策陆续出台，支出标准逐年提高，财政收支矛盾日益加剧；三是财政改革创新的力度还需不断加大，财政效劳开展能力也需要不断增强；四是政府债务负担沉重，偿债压力较大。 三、下一步主要工作措施 一加强收支管理，确保完成年初目标。一是加强政策研究。密切关注国家“营改增体制改革以及消费税、车购税、资源税等财税体制改革动向，加强收入分析预测和督导调度，确保 -5- 完成年初收入方案。二是努力实现“保基数目标。深入研究“营改增政策，对全县增值税“保基数问题进行广泛调研，与国税、地税部门共同研讨保基数措施，努力完成增值税收入基数。三是加大支出考核力度。把财政支出进度纳入对县级预算
11、单位的绩效考核目标，按月对各部门支出进度情况进行通报。 二树立创新意识，推动经济社会科学开展。坚持把支持经济协调开展、绿色开展作为财政工作的第一要务，围绕“强县、富民、进位目标，用足用好各项财政政策，为打造绿色工业强县、现代农业大县、文化旅游名县、商贸物流重县提供财力保障。进一步开拓思路、放宽视野，通过“争、“建、“推等方式，打好政策资金的“组合拳，做到精准支持、效劳到位。“争就是争政策、争工程、争试点、争资金，发挥部门合力，认真研究国家出台的结构性改革重大政策和试点任务，主动对接，千方百计争取上级各类支持。“建就是积极搭建投融资建设平台，通过财政的积极扶持，引入金融、社会资本之活水，最大盘活
12、县国有资产，解决重要工程、重点工作资金需求，促进县域经济的持续健康开展。“推就是大力推广应用ppp模式，通过将适宜的工程纳入ppp模式管理，结合相关引导基金的运作，探索出一条多途径的支持城市根底设施和公共效劳设施建设的道路，促进重点工程的顺利实施。 三深化体制改革，提升绩效预算管理水平。一是进一步标准绩效预算管理架构，完善绩效目标、指标和评价标准体系，全 -6- 面提升全周期预算工程信息化建设水平。二是全面提高预决算公开质量，严格按要求和时间节点公开预决算信息，特别是转移支付、“三公经费、政府债务等社会关注度高的信息公开，提高政府预算的可读性，主动接受社会各界监督。三是大力完善预算执行进度、结
13、余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，按要求定期清理结余结转资金，加快预算执行进度。 四把握工作重心，优先保障民生事业支出。一是全力支持抗洪救灾。按照县“7.19洪灾灾后重建有关方案要求，积极争取上级专项资金，协调筹措本级资金，支持和帮助灾区尽快恢复生产生活秩序。二是大力支持“三农开展。及时足额发放补贴资金；创新机制，统筹整合各项涉农资金，改资金投入的“碎片化为“集约化，促进农村经济开展和农民持续增收。三是实施精准扶贫工程，在增加扶贫专项投入的根底上，积极争取上级各项优惠政策，吸引撬动金融和社会资本投入扶贫开发，为全面脱贫奠定坚实根底。四是继续完善城乡居民医保整合。努力建成保障更加公平、管理效
14、劳更加标准、医疗资源利用更加高效的城乡居民医疗保险制度。五是加大美丽乡村建设投入。整合“三农、交通、环保等资金，依托县融资平台多渠道筹资，为把扁鹊大道片区建成全省美丽乡村集中连片示范区提供资金支持。 五健全制度体系，全面标准资金运行程序。正确处理防风险和促开展的关系。一方面，充分利用政府性债务余额上限，争取省级债券资金支持，进一步优化债务结构和工程结构，在确 -7- 保风险可控的前提下，发挥好政府债务促开展的积极作用；另一方面，加快建立财政运行风险监控体系，对收入、支出、负债及库款状况进行有效跟踪监控，全力构建“借、用、管、还一体化债务管理机制，标准全县政府性债务管理，防止风险发生。同时，推进
15、建立财政部门内部控制制度建设。按照权责一致、有效制衡和分事行权、分岗设权、分级授权的原那么，建立内控制度，防范廉政风险、堵塞制度漏洞，从体制、机制上全面提升财政管理水平。 主任、各位副主任、委员，今年的经济形势复杂多变，财政预算执行面临的形势也较为严峻，下一步我们将进一步开拓创新、真抓实干，努力完成全年预算任务，为建设经济强县、美丽内丘做出新的更大奉献。 以上报告，不妥之处，请批评指正。 -8- 第二篇：十二届人大常委会关于促进粤东西北地区振兴开展情况报告审议意见的研究处理情况报告的审议意见 XX省人民代表大会常务委员会： 省十二届人大常委会第十一次会议听取和审议了省政府关于促进粤东西北地区振兴开展情况的报告。根据监督法和有关规定的要求，省人大常委会办公厅将常委会组成人员的审议意见送交省政府研究处理。2023年6月，省粤东西北办来函征求对审议意见的研究处理情况报告的意见，省人大财经委进行了认真研究并函复省粤东西北办。2023年6月，省政府向省人大常委会提交的XX省人民政府关于促进粤东西北地区振兴开展情况报告审议意见研究处理情况的报告，省人大财经委对该报告进行了
