1、中国商业计划书案例网XXX休闲食品建设项目计划书XXX食品有限公司2011年9月目 录第一章 总论11.1 项目承办单位基本情况11.2项目简介11.2.1项目背景21.2.2项目简述2第二章 行业与市场分析32.1猪肉市场分析32.2猪肉市场相关政策分析42.3休闲食品市场分析52.4猪肉休闲食品市场分析6第三章 产品与服务73.1公司产品介绍73.1.1休闲食品介绍73.1.2佐餐食品193.1.2后期产品系列203.2制作工艺213.3产品研发22第四章 经营模式234.1市场定位234.2竞争优势234.2.1地理优势234.2.2原材料优势244.2.3原材料采购优势244.2.4产
2、业链优势254.2.5生态环保优势264.3营销策略274.3.1价格策略274.3.2销售渠道策略274.3.3促销策略284.4经营计划304.4.1 年度产销计划304.4.2 年度公司市场和客户目标314.4.3公司目标市场规划31第五章 公司管理325.1公司组织结构325.2公司营销精英介绍325.3公司人力资源管理策略325.3.1人力资源发展计划335.3.2员工培训与开发335.3.3考核与激励34第六章 资金使用计划356.1投资金额356.2资金使用计划356.2.1一期投资资金使用计划356.2.2一期投资设备资金使用计划35第七章 财务效益分析377.1财务假设及其说
3、明377.2主要财务数据预测377.2.1销售收入及成本预测387.2.2利润预测397.2.3现金流量预测397.3主要财务指标预测40第八章 社会效益分析418.1解决就业418.2社会保险418.3纳税418.4推动当地经济42第九章 风险与控制439.1财务风险及控制439.2市场风险及控制439.3管理风险及控制439.4经营风险及控制439.5食品安全风险与控制44中国商业计划书案例网第一章 总论1.1 项目承办单位基本情况1.2项目简介1.2.1项目背景1.2.2项目简述第二章 行业与市场分析2.1猪肉市场分析中国是一个农业大国，也是一个养猪大国，更是一个猪肉及肉类加工产品的消费
4、大国。随着中国改革的逐步深入，我国养猪业走上了规模化、集约化饲养的道路，猪肉产量从1996年的3158.0万吨，增长到2009年的4890.8多万吨。要想继续扩大猪肉的产量，最有效的途径就是进一步扩大肉制品加工。中国的猪肉具有劳动力廉价、饲养成本小、价格低等优势，但也存在着生猪品种差、瘦肉率低、肉质色泽不好的缺点，不同程度的影响了猪肉的出口。以上不足也同时导致了生猪的售价较低，造成了养殖户赚钱少，成为了制约养猪业快速发展的主要因素之一。我国的生猪饲养业，无论是站在农民养猪效益的角度，还是站在增强市场竞争优势的角度，改良生猪品种和增加肉产品种类，都到了非改不可的时候，新上肉制品加工项目就成为当务
5、之急。历史已经充分证明，中国“三农”问题（即农业效率低、农民收入少和农村就业难）的最大症结在于农业产业化低下。要提高农业产业化程度，就要大力发展作为农业市场主体的公司农业、农业企业集团和农产品进出口公司等一大批集团公司，来运作农业产业化的实现问题，这是解决中国“三农”问题的途径。项目增加了公司生产能力，使该公司真正成为乐至县提高农业产业化水平、解决“三农”问题的农产品出口的龙头企业集团。该项目的实施将极大地提高乐至县农产品质量、农业劳动生产率和实现农产品产业化的程度，为彻底解决“三农”问题做出积极努力，为快速推动乐至县经济发展做出应有的贡献。XXX食品有限公司为将猪肉制品加工产业做大做强，进一
6、步提高农民养猪的积极性，实现产业化发展，通过多方调研、考察，在有关部门的支持下，决定建设猪肉休闲食品加工项目。该项目不仅有其良好的经济效益，而且其社会效益也是非常显著的。2.2猪肉市场相关政策分析 国务院总理温家宝2011年7月12日主持召开国务院常务会议，研究确定促进生猪生产持续健康发展的政策措施。会议指出，近一个时期，猪肉价格涨幅较大，影响了群众生活，带动了物价上涨。为保护生产者和消费者利益，促进生猪生产持续健康发展，必须按照统筹兼顾、综合施策、长短结合、标本兼治的原则，进一步完善扶持生猪生产的政策措施。既要保护生猪饲养积极性、促进生产，又要避免猪肉价格过快上涨、过多增加消费者生活支出；既
7、要加强中短期市场调控、保障市场供应和价格基本稳定，又要着眼长远，保持政策的连续性、稳定性，落实长期的扶持和保障措施，尽量减缓周期性波动，防止大起大落。会议确定了以下政策措施：(一)加大生猪生产扶持力度。今年中央支持大型标准化规模养殖场和小区建设的投资恢复至25亿元，今后视情况适当增加。对养殖户(场)按每头能繁母猪100元的标准给予补贴。继续落实能繁母猪保险保费补贴政策。支持生猪原良种场建设，加大生猪冻精补贴力度。将生猪调出大县奖励范围由421个县增加至500个县。(二)加强生猪公共防疫体系建设。落实对国家一类动物疫病免费强制免疫政策。对标准化规模养殖场和小区的病死猪无害化处理费用每头补助80元
8、，将屠宰环节病害猪损失补贴由每头500元提高至800元。将因防疫需要而扑杀的生猪补助标准由每头600元提高至800元。将基层防疫人员工作经费补贴标准由每年1000元提高至1200元。(三)强化信贷和保险支持。增加对规模养殖企业的信贷支持，为规模养殖场和小区提供信用担保服务。抓紧研究建立规模养殖企业联合体担保贷款方式。做好生猪保险工作，提高生猪保险覆盖面。(四)妥善安排低收入群体和家庭经济困难学生生活。年底前，各地要求全部建立起社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时发放价格临时补贴。通过定点供应储备食品、落实好家庭经济困难学生资助政策、加强学生食堂管理等方式，确保秋季开学后学生生活水平
9、不因价格上涨而降低。(五)加强生猪等“菜篮子”商品生产、流通、消费领域的统计、监测和分析，及时掌握生产状况和市场变化。会议要求进一步强化“菜篮子”市长负责制，切实抓好各种“菜篮子”产品的生产和市场供应。要加强市场监管，依法查处扰乱市场秩序的不法行为，稳定市场预期。2.3休闲食品市场分析休闲食品是快速消费品的一类，是人们在闲暇、休息时所吃的食品。最贴切的解释是吃着玩的食品主要分类有：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等。休闲食品一直是深受广大人民群众喜爱的食品，走进超市，就会看到薯片、薯条、虾条、雪饼、果脯、话梅、花生、松子、杏仁、开心果、鱼片、肉干、五香炸肉等休闲食品。随着人们生活水平的提高，休闲
10、食品正在逐渐升格成为百姓日常的必需消费品，消费者对于休闲食品数量和品质的需求不断增长。据国内某调查机构的一项调查发现，美味休闲食品能减压，能让自己开心以及缓解情绪。正因为如此，在人们的日常开支中，休闲食品的开支不仅没有减少反而走强，即便金融危机影响深远，休闲类食品受到的冲击依然很小。不断地创新，不断地细分，休闲食品的年销售量到达了200-300亿，2005年，相比较西方发达国家年人均消费26000g，我国人均年消费16.6g还相距甚远。虽然近年来人均消费量增长迅速，但是还是和西方发达国家有着很大差距，所以潜力不可限量。而且市场发展的趋势从低端到高端，消费能力的提升对高端需求强盛，中国本土高端消
11、费群体已经浮出水面。 休闲食品的消费人群从年龄上能明显地区分出三类：18岁以内青少年及儿童，青年人，老年人，其中又以少年儿童，青年人中的女性为主力消费人群。 青少年及儿童，刺激消费。纯粹消费群体，完全依靠父母，而且是完全的主观意愿型，不达目的不罢休，多数情况下父母也会妥协。这类人群最大的特点是对新奇的、刺激性的东西特别感兴趣，而且乐于、勇于尝试；对于“健康”没有任何的概念，从来不在乎是不是对健康不利；对于奇形怪状或者卡通元素特别感兴趣。 青年人，品牌消费。这是一群被“品牌概念”熏陶长大的人群，而且也是最忙碌的一类人群，他们没有过多的时间精挑细选、斤斤计较，所以他们更讲究品牌，更在意包装精致，同
12、时携带方便，对价格不是太敏感，但一定要最方便购买。同时这也是最多样化需求的人群，针对他们的产品细分出最多的种类，如补充维生素的雅克V9；如针对电脑一族的网络饭饭、闲趣，此外还有美容、护眼、瘦身、抗疲劳、低脂等多种细分要求。这类人群已经有了“健康”的需求，所以对于零食类的食品有了一个基本的筛选，不像儿童来者不拒，像糖果、巧克力、薯片、膨化食品等高热量的东西，他们会有选择地消费。 老年人，传统消费。相对于前两者刺激性、美观性的要求外，老年人就守旧许多，口味上更单一，形式上更实用，更喜欢酥软的东西，传统、中式食品更让他们青睐，如稻香村糕点，如各种现场烘焙蛋糕、酥饼等，而且老年人也有他们特殊的营养需求
13、，针对他们的产品也适合功能细分道路。他们选择得少，但一样消费很大。 2.4猪肉休闲食品市场分析 目前市场上猪肉休闲食品种类还很少，只有猪肉脯、猪肉干等少数几个种类。猪肉脯是猪肉经腌制、烘烤的片状肉制品，选用的是新鲜猪肉后腿部分，剔去皮、膘、筋骨，取其整块纯瘦肉为基本原料，剖成薄片。然后，将配以白糖、味精、特级鱼露、鸡蛋等几十种佐料涂在肉片上，其中鱼露一味至关重要。之后，再将肉片平摊在一种特制的筛匾里烘烤。先后要经过片肉、拌料、摊筛、脱水、烘烤、压平、修剪、装箱等十几道工序，才成为一片片色、香、味、形俱佳的猪肉脯。而且类似产品只出现在上海、贵州两地，制作工艺以及口味与公司产品有着很大差距，可以说
14、公司产品目前在市场处于独一无二的地位。第三章 产品与服务3.1公司产品介绍3.1.1休闲食品介绍XXX食品有限公司休闲食品分68克和92克两类，其中68克休闲食品包括风味麻辣、风味五香、盐煎肉味、宫爆肉丁味4种口味。92克休闲食品包括风味麻辣、风味五香、宫爆肉丁、回锅肉、清蒸风味、四川火锅味、盐焗风味、鱼香风味8种口味。插图说明：赵云大战长坂坡时秋末冬初，赵云（字子龙，常山真定人，今河北正定）在长坂坡大战中负责保护甘、糜二夫人和阿斗，但由于战争混乱赵云与之走散，于是带领三、四十随从回去寻找，找了一圈没有找到，却杀死淳于导，救了糜竺和甘夫人。赵云把二人送到长坂桥险些被张飞误解其背叛刘备，亏得简雍
15、解释澄清事实。于是赵云把甘夫人托付于张飞后又回头寻找阿斗，但此时只有他孤身一人，没有一个随从，乱军之中赵云又刺死了夏侯恩并夺得了由其佩带的曹操的宝剑”青罡”，后于一堵矮墙边寻到了糜夫人及其怀里的阿斗，但是糜夫人已身受重伤行走不便，把阿斗托付于赵云后不顾赵云劝阻跳入一口枯井自尽。赵云把阿斗背于身上，幸得曹操爱才心切，命部下不得放箭，赵云才得以在数十万大军中背负阿斗安全杀出重围。图表3：风味五香68克正面包装插图说明：煮酒论英雄东汉末，曹操（字孟德，小字阿瞒，一名吉利，汉族，沛国谯人，今安徽亳州人）挟天子以令诸候，势力大；刘备（字玄德，河北涿州人）虽为皇叔，却势单力薄，为防曹操谋害，不得不在住处后园种菜，亲自浇灌，以为韬晦之计。关云长（本字长生，后改字云长，河东解人，今山西运城）和张飞（字翼德，今河北涿州人）蒙在鼓中，说刘备不留心天下大事，却学小人之事。 一天，刘备正在浇菜，曹操派人请刘备，刘备只得胆战心惊地一同前往入府见曹操。曹操不动声色对刘备说，“在家做得大好事！”说者有
