1、商业计划书,公司概览,业务介绍,投资亮点,财务分析,融资计划,公司概览,公司简介,成立于1994，总部设在北京 2010年美国纽交所上市，2014年管理层成功完成私有化回购目前已启动中国A股主板上市准备工作，预计2015-2016年度挂牌,公司业务,公司简介,公司客户,两大业务线:企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)2014年销售收入超过17亿人民币(2.9亿美元），同比增长22%；净利润超过1.35亿人民币（2200万美元）经过整合和新业务开发，公司整体销售收入及盈利增长速度将有显著提高。预计2014-17年的销售收入CAGR将为19%，而核心净利润CAGR将为68%*公司正在大力
2、开发两类新业务：云计算（企业云、社区云和大数据云）和移动开发（传统PC端企业应用的移动化）柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本，公司为全球500强企业提供技术服务,重点客户：,公司定位,全中国最大、最具经验的企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)服务供应商,*详细解释请看22页,市场地位,大中国区最大的ERP服务供应商中国最大的应用云服务、移动服务团队中国领先的金融业解决方案供应商,获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商连续多年荣获“中国杰出雇主”称号,具有中国工信部认定的高新技术企业、软件企
3、业资格通过ISO 9001国际质量体系认证、CMMI3认证具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明,获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商连续多年荣获“中国杰出雇主”称号,历史沿革,2012年SAP最佳生态系统合作伙伴SAP高科技行业最佳解决方案奖,1994年柯莱特信息系统中国在北京成立,2014年管理层成功完成私有化回购建立启华团队，提供高端IT咨询、行业解决方案、以及云计算应用等咨询服务建立易用云团队，覆盖企业应用云平台业务,2013年收到管理层发起的私有化邀约建立移动应用团队，提供企业应用移动开发
4、平台,2011年成立集团管理咨询事业部，提供商业和金融行业顾问咨询服务,2006年 完成台湾香港及美国分公司的设立成为联想、微软、毕博解决方案战略伙伴,2009年银行柜员系统及供应链金融领域市场占有率达到第一CRM团队成为国内最大的CRM专业实施团队,2010年7月21日美国纽交所成功上市,2002年成为IBM、SAP及Oracle解决方案战略伙伴,2000年完成大连外包开发中心设立,2003年成为大中华区最大的SAP本地资源供应商,2005年完成上海开发中心、日本分公司的设立,业务介绍,1.为十二五所规划的八大行业：汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、药品、电子2.资料来源：IDC;I
5、MF,(%of GDP),中国IT服务市场高速增长,20132018中国IT服务市场总规模预测(2),IT投资额在GDP中占比,市场分析,巨大潜在市场,年复合增长率：14.8%,互联网+,行业客制化解决方案的需求,八大产业(1)信息技术系统应用,Source:IDC.,中国EAS市场,中国FIS市场,市场机遇,FIS金融行业IT服务,EAS企业应用服务,年复合增长率=14.3%,年复合增长率=29.7%,移动,云,业务板块,FIS金融行业IT服务,EAS企业应用服务,企业管理咨询,ERP企业应用系统,电子商务解决方案,企业软件开发与服务,专业IT人才外派,柜台/网点系统,审计,支付,操作风险,前置系统,反洗钱,移动开发平台,网点安卓化,渠道服务整合平台,银行核心系统,传统业务,创新业务,BCS商业咨询服务1,1 BCS是最近新成立的业务部门,大数据云,企业云,社区云,强大的执行能力:完善的项目管理和质量监控流程经验丰富和技术精湛的专业人员:顾问平均具有3年4 个项目以上的丰富经验 领先和独特的市场定位:关键业务 与客户保持中立而长久的合作关系,EAS行业龙头,柯莱特在企业应用市场的竞争优势,
