1、大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文1大连天神娱乐股份有限公司大连天神娱乐股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐德伟公司负责人徐德伟、主管会计工作
2、负责人黄怡及会计机构负责人主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)关婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。关婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险险，请查阅本报告中第四节请查阅本报告中第四节“
3、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”的第九部分的第九部分“公司未来发展的公司未来发展的展望展望”部分描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13第五节第五节 重要事项重要事项.33第
4、六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.70第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71第十节第十节 公司治理公司治理.80第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85第十二节第十二节 财务报告财务报告.92第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.224大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、天神娱乐指大连天神娱乐股份有限公司科冕木业指大连科冕木业股份有限
5、公司，上市公司原名称天神互动指北京天神互动科技有限公司世纪华通指浙江世纪华通集团股份有限公司为爱普指深圳市为爱普信息技术有限公司妙趣横生指北京妙趣横生网络科技有限公司雷尚科技指雷尚（北京）科技有限公司Avazu指Avazu Inc.上海麦橙指上海麦橙网络科技有限公司上海集观指上海集观投资中心（有限合伙）上海诚自指上海诚自股权投资中心（有限合伙）东方博雅指深圳市东方博雅科技有限公司深圳青松指深圳市青松股权投资企业（有限合伙）一花科技指深圳市一花科技有限公司无锡新游指无锡新游网络科技有限公司口袋科技指深圳口袋科技有限公司工夫影业指工夫影业（宁波）有限公司微影时代指北京微影时代科技有限公司DotC指
6、DotC United Inc幻想悦游指北京幻想悦游网络科技有限公司合润传媒指北京合润德堂文化传媒股份有限公司初聚科技指北京初聚科技有限公司嘉兴乐玩指嘉兴乐玩网络科技有限公司嗨乐影视指东阳嗨乐影视娱乐有限公司WCAA指World Cyber AthleticsArean-国际电竞赛事品牌APP指手机软件，主要指安装在智能手机上的软件IOS指由苹果公司开发的移动操作系统IP指内容MMO+RPG指大型多人在线角色扮演游戏大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文5ARPU指每用户平均收入MAU指月活跃用户数KPMG指毕马威KOL指意见领袖，是指在某个领域发表观点并且有一定影响力的人CMS指
7、内容管理系统约战吧指公司子公司无锡新游旗下地方特色棋牌游戏为主的聚合平台产品证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所报告期末、期末指2020 年 12 月 31 日董事会指大连天神娱乐股份有限公司董事会监事会指大连天神娱乐股份有限公司监事会报告期、本期、本报告期、本年度指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称*ST 天娱股票代码002
8、354股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称大连天神娱乐股份有限公司公司的中文简称天神娱乐公司的外文名称（如有）Dalian Zeus Entertainment Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Zeus公司的法定代表人朱晔注册地址辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元注册地址的邮政编码116006办公地址北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层办公地址的邮政编码100123公司网址http:/ 2018 年 9 月 19 日提出辞去法定代表人、董事长和总经理职务，法定代表人的工商变更正在办理中。二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务
9、代表姓名刘玉萍刘笛联系地址北京市朝阳区青年路 7号达美中心T4 座16 层北京市朝阳区青年路7 号达美中心T4座16 层电话010-87926860010-87926860传真010-87926860010-87926860电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券部大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码报告期内无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变
10、更历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名惠增强、杨志远公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）996,266,630.371,334,906,169.46-25.3
11、7%2,598,811,185.25归属于上市公司股东的净利润（元）152,936,222.50-1,197,680,794.62112.77%-7,150,585,884.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,443,171,021.17-1,195,616,027.76-104.34%-6,165,072,828.88经营活动产生的现金流量净额（元）93,931,407.74465,445,065.40-79.82%275,295,304.66基本每股收益（元/股）0.0920-1.2849107.16%-7.6711稀释每股收益（元/股）0.0920-1.28491
12、07.16%-7.6711加权平均净资产收益率16.19%-85.30%101.49%-127.49%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）3,804,657,415.896,357,564,348.89-40.16%8,569,918,298.38归属于上市公司股东的净资产（元）2,780,020,129.89776,405,765.38258.06%2,017,308,217.92公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文8 是 否扣除非
13、经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否项目2020 年2019 年备注营业收入（元）996,266,630.371,334,906,169.46 无非营业性营业收入营业收入扣除金额（元）0.000.00 无非营业性营业收入营业收入扣除后金额（元）996,266,630.371,334,906,169.46 无非营业性营业收入截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,663,013,961用最新股本计算的全面摊薄每股收益：支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.092七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、
14、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四
15、季度营业收入216,102,902.03262,966,400.81273,212,942.86243,984,384.67归属于上市公司股东的净利润-70,964,434.12-108,754,316.24-17,567,858.12350,222,830.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,470,583.51-129,109,977.68-5,364,300.60-2,236,226,159.38经营活动产生的现金流量净额-16,032,861.6868,906,404.6629,191,449.3411,866,415.42上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度
16、报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文9单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,582,835.3021,501,297.4620,474,447.46计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,567,382.658,809,923.938,240,670.49计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费668,389.76委托他人投资或管
17、理资产的损益1,621,116.331,560,932.70债务重组损益3,060,739,553.52企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-20,851,217.64与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益480,697,463.23除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,554,493.5920,935,585.8887,106,365.85单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回28,
18、590.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,638,535.10-42,706,526.80-1,509,102,013.81其他符合非经常性损益定义的损益项目4,786,068.40-9,012,850.741,900,000.00减：所得税影响额218,297,492.19511,458.1773,412,384.74少数股东权益影响额（税后）-664,155.142,701,854.753,675,517.02合计2,596,107,243.67-2,064,766.86-985,513,055.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
19、定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司确立了“电竞驱动游戏，数据驱动流量”的发展理念。凭借优秀的人才队伍基础、强劲的产品矩阵、成熟的内容生产机制以及全球化运营能力，持
20、续打造电竞游戏和数据流量双业务引擎，构筑了电子竞技赋能游戏运营、品牌内容营销与精准数字营销多维推广、自有流量平台与移动应用分发同步增强的产品矩阵和流量生态。（一）电竞游戏业务（一）电竞游戏业务公司布局游戏全产业链，在游戏研发、游戏发行、分发渠道建设和休闲电竞等领域搭建了有竞争力的产品体系，游戏类型和题材丰富多样，拥有庞大的用户群体，并制定差异化产品策略。公司在全球范围搭建了强大的发行渠道，持续专注细分领域，致力于本地化产品输出，在游戏垂直领域发行上形成优势，构建壁垒。截至目前，公司发行的游戏已超90款，旗下产品发行地区覆盖北美、南美、欧洲及亚洲等100余个国家和地区，已被本地化为16种语言，全
21、球总注册用户量已超过1.5亿。作为“电竞+棋牌”模式的先行者，公司始终坚持“绿色棋牌、公平竞技”的理念，在旗下的电子棋牌产品中嫁接了第三方电竞赛事模块，充分融合了电子棋牌的娱乐属性和竞技属性，通过电竞赋能引领棋牌游戏回归娱乐竞技本源。（二）数据流量业务（二）数据流量业务公司依托海量数据资源，实现了数字效果流量与品牌内容流量协同并举，以数据流量生态园为创新载体，围绕客户痛点，提供涵盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景数据流量运营服务。数字效果流量板块，1、公司培育了月活跃用户数达2,000万的互联网超级流量入口爱思助手，形成了强大的流量分发能力，拥有巨大的流量价值，长期为今日头条、抖
22、音、快手、淘宝、百度、腾讯音乐等APP执行投放推广。2、公司凭借在移动互联网广告领域积累的核心算法技术及市场运营经验，通过自研的Alchemy流量变现系统等产品，为客户提供基于巨量引擎、快手等平台的广告投放及全方位精准数字营销服务。3、参股公司DotC是程序化流量营销的先行者，汇聚全球数据流量资源，产品已接入今日头条、快手、TikTok、Google、Facebook等主流平台。品牌内容流量板块，公司从影视剧品牌内容营销切入，构建了涵盖栏目授权、艺人经纪、网红营销、电梯场景营销、短剧定制+直播带货的品牌内容营销平台，长期服务茅台、五粮液、习酒、京东、国美、滴滴、君乐宝、链家等一线企业。公司卡位
23、核心资源，构建多维IP生态，通过投资汇聚了工夫影业、嗨乐影视、微影时代等头部文创平台，构筑了全矩阵、规模化的内容格局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明应收票据应收票据期末余额为 50,000.00 元,较期初减少 75.00%，主要原因系收到承兑汇票款项所致应收账款应收账款期末余额为 159,387,885.86 元，较期初减少 43.65%，主要原因系应收款项大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文11收回及计提坏账准备所致预付款项预付款项期末余额为 69,510,581.37 元，较期初减少 55.
24、33%，主要原因系项目结项所致其他应收款其他应收款期末余额为 18,482,681.57 元，较期初减少 87.93%，主要原因系其他应收款项收回及计提坏账准备所致其他流动资产其他流动资产期末余额为 13,458,291.25 元，较期初减少 61.19%，主要原因系所得税退税所致长期股权投资长期股权投资期末余额为 1,519,367,470.23 元，较期初减少 31.26%，主要原因系计提减值准备所致其他非流动金融资产其他非流动金融资产期末余额为 31,881,300.00 元，较期初减少 53.74%，主要原因系公允价值变动所致无形资产无形资产期末余额为 10,209,436.51 元，
25、较期初减少 89.56%，主要原因系计提减值准备所致商誉商誉期末余额为 620,496,890.67 元，较期初减少 66.57%，主要原因系计提减值准备所致长期待摊费用长期待摊费用期末余额为 35,766,622.02 元，较期初减少 41.80%，主要原因系计提摊销所致递延所得税资产递延所得税资产期末余额为 585,760.78 元，较期初减少 49.97%，主要原因系本期未确认递延所得税资产所致其他非流动资产其他非流动资产期末余额为 3,176,001.90 元，较期初减少 94.47%，主要原因系计提减值准备所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因
26、资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险Oasis GamesLimited股权投资441,792,288.69香港全资控股，独立核算幻想悦游全资子公司报告期实现净利润-116,020,518.21 元15.89%否OASISSANQINETWORKTECHNOLOGYLIMITED股权投资140,461,926.80英属维尔京群岛全资控股，独立核算幻想悦游全资子公司报告期实现净利润-3,436,513.16元5.05%否ChuTechnology股权投资132,897,559.38香港全资控股，独立核算聚为数字全资子公司报告期实现净
27、利润4.78%否大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文12Limited-14,488,924.91 元三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、以数据为基石，依托全场景整合营销多维度驱动流量运营公司在数据流量领域积累了庞大的用户与客户资源。自有流量平台爱思助手在用户与开发者之间构建桥梁，目前月活跃用户数达2,000万，具备巨大的流量价值，已累计为100余万款应用产品执行投放，产品累计下载量超200亿次，游戏产品累计下载量超5.1亿次。在自有流量平台积累的海量用户资源基础上，公司秉持为客户赋能的理念，深度挖掘多元数据，持续开发海量内容，以数据流量生态园为载体，整合短视频、直播、内容带
28、货等不断产生的新营销方式，为客户提供涵盖营销方案策划、创意素材制作、广告植入、短剧带货、运营优化、数据跟踪反馈、电影授权、艺人商务等一站式营销解决方案，已为包括字节跳动、快手、京东、腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩、猿辅导等累计超1,000家客户提供服务。海量数据资源和全场景整合营销能力将为公司在流量价值开发领域构建壁垒。2、电子竞技赋能游戏运营，助力业务创新融合式发展公司深耕游戏领域多年，始终坚持研发、发行、运营全产业链布局策略，海内外市场并行拓展的路线，深耕游戏垂直领域，积累了大量的经验和资源。公司秉持电竞驱动游戏的理念，以电子竞技持续激活游戏IP，保障用户粘性，拓展游戏业务边界。公司敏锐捕捉超休
29、闲游戏行业机会，打造公平游戏竞技平台，在“休闲+电竞”游戏领域建立先发优势。电子竞技的多元创新模式，将为公司游戏业务提供源源不断的增长动力。3、人才团队经验丰富、凝聚力强公司深耕互联网科技领域多年，吸引并培养了大批拥有优秀研发、制作、运营及营销能力、丰富市场运作经验且具有国际化视野的人才。公司拥有核心技术人员逾300人，占总人数比重约50%。在不断优化现有产品线的同时，公司还对互联网领域的前瞻性技术进行深入地研究与应用，多维度地寻找与公司现有业务的结合点及未来发展的战略价值。借助成熟稳定的内容生产机制、坚实的平台优势、尊重创作团队的文化氛围，以及多样化的激励制度，公司核心人才团队凝聚力强，为公
30、司业务的持续稳健增长打下了坚实的基础。4、公司治理结构完善，保障稳健持续经营公司拥有强大的股东资源优势，目前主要股东既有国内头部投资机构、业内上市公司、地方国有传媒集团，又有互联网科技领域专业人才，多元化的股东背景既赋予公司强大的资源整合能力，为公司开展业务提供源源不断的优质资源；同时也规避“一股独大”造成的内部控制缺陷，为优化公司治理、提升公司治理效率以及战略规划、人才引入、管理创新、市场拓展、品牌经营等多方面带来积极影响，保障公司稳健经营持续发展。大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，公司高效推进完
31、成司法重整。2020年7月31日，大连市中级人民法院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。9月10日，第一次债权人会议召开，审议了公司债权申报及确认等议案，11月5日，第二次债权人会议及出资人组分别召开，对重整计划（草案）进行表决，最终有担保债权组表决通过金额占比为100%，普通债权组表决通过金额占比为88.99%，出资人组表决通过股份占出席股东的100%，重整计划（草案）获得高票通过。11月6日，大连市中级人民法院裁定批准公司重整计划，根据重整计划，公司本次重整将以原总股本932,142,900股为基数实施资本公积金转增股本，转增股票不向原股东分配，而是按照抵债价格=第二次债权人会
32、议召开日前20个交易日上市公司股票交易均价*2.20（即7.8210元/股）向债权人分配抵债，资本公积转增股票数量=待清偿债权总额/转增股票抵债价格+预留股票数量（即共转增730,871,061股，按照每10股约转增7.84股的比例实施资本公积金转增股本）。12月7日，资本公积金转增股本实施完成，公司总股本由932,142,900股增加至1,663,013,961股。12月9日，大连市中级人民法院正式裁定重整计划执行完毕，并终止了重整程序。通过重整，公司彻底化解债务危机，消除退市风险，实现轻装上阵。业务方面，公司整合优势资源，聚焦电竞游戏和数据流量两大业务板块，经营业绩较去年显著改善。公司在报
33、告期内实现营业收入996,266,630.37元，较上一年度下降25.37%；利润总额186,086,389.65 元，比上年同期增加115.50%；归属于母公司所有者净利润152,936,222.50元，比上年同期增长112.77%。（一）电竞游戏业务（一）电竞游戏业务公司的游戏板块集自研、发行为一体，报告期内在游戏平台的创建、细分市场的耕耘、创新型电竞赛事的创办等方面均有全新布局。1、游戏研发、游戏研发经过对游戏自研业务的精简优化，傲剑、飞升、苍穹变等游戏在低成本运营维护下持续盈利，生命周期持续拉长。2、游戏发行、游戏发行公司是国内资深的网络游戏海外发行商，通过深耕优质IP产品发行路线、购
34、买成熟IP版权、合作高性价比CP进行发行，主要面向欧美等发达地区市场。2020年受疫情影响，海外市场合作变得困难，线下宣传活动无法开展，且巨头入局导致海外线上买量成本越来越高。在严峻的考验下，公司在持续运营火影忍者、轩辕传奇、攻城三国、无敌舰队等存量游戏的基础上，重点针对一拳超人、死神：不朽的灵魂、雪鹰领主等新游戏产品进行了推广与宣发。其中，死神：不朽的灵魂于2020年3月底正式上线，首月新增用户超过150万人，并且获得苹果iOS商店的“编辑推荐”；上线首日，在美国和法国的“角色扮演类”榜单上名列第一，在其余各国的双平台也稳居畅销榜前列，日流水最高已突破30万美元；上线至今覆盖用户近400万，
35、月度留存超过20%，2020全年流水达2,710万美元。一拳超人：英雄之路2.0为以日本知名热血动漫IP为基础推出的卡牌类手游，面向欧美市场，已于2020年6月完成重大版本更新，在系统升级和版本内容等方面均做了提升，日流水最高接近15万美元，2020年累计流水1,364万美元。雪鹰领主韩语版是由腾讯出品的东方玄幻题材MMO+RPG手游，于2020年4月中旬正式上线，上线首周成功登顶韩国谷歌免费榜榜首，并冲上谷歌畅销榜Top30，苹果免费榜Top2，日流水最高接近10万美元，2020年累计流水508万美元。大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文143、创新赛道布局、创新赛道布局202
36、0年1月，继在大连成功举办WCAA2020国际高校对抗赛后，公司与WCAA世界电子竞技大赛合作，将公司旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台。公司按照“云电竞”对游戏产品的要求，重点对产品设计、赛事嵌入、交互体验、服务器保障等方面做加强，先后举办了“WCAA斗地主大师赛”、“WCAA春节十万红包赛”、“WCAA2020季前赛”、“WCAA2020春季赛”等系列电竞赛事。2020年末，公司推出线上“德州扑克大师”瑞雪版本。“电竞+棋牌”创新模式充分融合了电子棋牌的娱乐属性和竞技属性，通过电竞赋能引领棋牌游戏回归娱乐竞技本源，在电竞赛事的推动下，产品的活跃度不断提升，吸引了众多玩家的广泛参与，
37、玩家数量持续增长，报告期内总注册用户数第2、3、4季度环比增速分别达1,079%、170%、30%。（二）数据流量业务（二）数据流量业务报告期内，公司凭借多年来在数据流量领域积累的竞争优势和产业资源，在山西转型综合改革示范区创新设立全国首家数据流量生态园，公司通过下属园区运营公司负责招商、运营与管理。生态园采用市场化产业化的运营模式，依托增量财政贡献，打造互联网流量价格洼地与数字经济产业发展高地，带动全国数据流量资源跨区域集聚，吸引数字文娱、数字电商、数字物流、数字教育、数字医疗等数字经济企业群体以及网红主播、网约派送等数字经济平台、新个体经济跨越物理边界持续落地。截至2021年3月末，已有逾
38、60家数字经济企业入园，包含数字物流独角兽企业满帮集团、游戏行业龙头企业盛趣游戏和巨人网络等，正在形成数据智能融合、产业链条完善、业态丰富、人才集聚的数据流量生态体系。生态园为公司数据流量业务持续汇聚客户资源，以生态园为载体，围绕客户痛点，提供涵盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的一站式、全场景整合营销服务。1、数字效果流量板块、数字效果流量板块（1）流量分发业务）流量分发业务截至报告期末，公司旗下流量分发平台爱思助手总用户数达2.32亿人，总产品数达7,234款，报告期内新增用户数约2,900万人，月活跃用户数约2,000万人。爱思助手经营模式为APP应用广告合作、手机游戏联运分成合作
39、等。1）应用流量分发业务（CPT、CPA），爱思助手为合作产品提供信息推广及广告发布服务，如开屏广告、首页精选、搜索热词、排行榜等推荐位，按应用投放展示位和时间（CPT）或新增下载并有效激活用户数量（CPA）与客户结算。报告期内，CPA业务中，社交直播类APP收入占比30.4%，生活工具类APP收入占比34.3%，资讯小说类APP收入占比19.9%，其他类APP收入占比15.4%；CPT业务合作的客户较稳定，不乏字节跳动、快手、爱奇艺、腾讯音乐等互联网各领域头部企业。2）游戏流量分发业务（CPS），依托爱思助手游戏联运平台，与游戏开发商或发行商联合运营，将在游戏中取得的收入扣除相关费用后按约定
40、的比例分成给对方。报告期内，平台上线联运游戏127款，新增游戏注册人数89万人，总充值人数81万人，月活跃用户数174万人。报告期内，爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入的比重分别为31.4%、35.4%及33.2%。公司依托爱思助手研发经验与合作方资源，持续完善相关产品矩阵。一是推出海外版本平台3uTools，通过有效推广布局，成功开拓东南亚、北美、非洲、中东、南美、欧洲等市场，各市场的用户数持续攀升。报告期内，3uTools及时推出验机报告、投屏等新功能，不断保持版本更新和优化。此外，3uTools已经增加了除英语之外的9种可选语言界面，加强了本地化应用的便利，继续深入当地市场推广。
41、截至报告期末，3uTools总用户数达1,485万人，报告期内新增用户数627万人，平均月活跃用户数155万人。二是推出工具类应用“米橙”，“米橙”是一款集天气、万年历、记账、便签、任务管理、照片管理、通讯录备份、智能提醒、智能闹钟、生日管家于一身的多功能一体化生活管理工具，用户规模持续稳步扩大，已于2021年初进入产品纵深研发和市场推广阶段。三是推出返利导购平台“米橙省购”，已于2020年5月上线，旨在提供商品大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文15优惠券和购物返利，孵化优质内容，为用户精选好物，进而为电商及生活服务平台导流。截至报告期末，“米橙省购”已完成了16个版本迭代，目
42、前和包括淘宝、京东、天猫、拼多多在内的电商平台以及美团、饿了吗在内的本地生活服务平台开展合作。（2）精准数字营销业务）精准数字营销业务公司凭借在移动互联网广告领域掌握的核心算法技术、强大的研发能力和海外市场运营实力，建立了良好的服务口碑和企业形象，为多家知名企业如Alibaba、Lazada、LBE、Amazon、StarMaker等提供移动互联网广告的程序化、精准化投放。依托自主研发的Alchemy流量变现系统，帮助APP开发者直接接入广告后台，成为私有程序化广告交易市场（PMP）参与者。PMP打通移动互联网广告交易流程中的中间环节，实现广告主与APP开发者之间的直接交易，通过PDB（Pri
43、vate Direct Buy私有直接购买）、PD（Preferred Deal优先交易）以及PA（Private Auction私有拍卖）等多种方式帮助广告主实现对媒体流量的优化管理，提高广告投放效率，帮助拥有优势流量资源的APP开发者对广告内容进行筛选过滤，取得更好的流量变现价格。技术积累方面，研发团队自研了Alchemy、DSP、DMP等程序化广告技术平台，同时设计了移动互联网广告相关的算法和模型，从多个维度对用户在移动互联网中的静态数据及动态数据进行搜集分析，采用协同过滤、深度学习等各类算法，对用户特征及行为进行学习、提炼、标识和匹配，进一步构建用户画像。在需要时能够快速精准匹配用户群
44、体，以较高的点击转化率（CTR）和显示转化率(CVR)实现移动互联网广告从展示到点击再到用户获取的转化过程，获取超额利润。报告期内，公司引入专注于海外优质头部媒体平台数字营销业务的团队，开展出海数据流量内容创意业务，为各类客户的出海互联网产品提供基于信息流广告形式的策划方案制作、创意提效、运营优化、数据提升等服务，已服务的出海客户64家，代表性客户如哔哩哔哩、今日头条、龙图、游族等，合作的媒体平台包括Google、Facebook、TikTok等。公司依托移动出海数字营销业务积累的运营、创意素材制作及研发经验，加强对国内市场的拓展。报告期内，公司引入专注于国内数字营销的业务团队，快速搭建起基于
45、国内头部优质短视频媒体的精准数字营销业务体系。公司已获得巨量引擎全国代理商资质、快手KA效果广告代理商资质、快手重庆区域效果广告代理商资质，为客户的各类互联网产品提供基于巨量引擎和快手等平台的全国性、区域性广告投放服务。公司已完成以北京为总部，重庆、郑州、太原为分部的国内精准数字营销业务团队搭建。公司在重庆、郑州、太原三地设立技术研发、运营优化、创意素材制作团队，储备专职及兼职演员人数超1,000人，搭建占地超10,000平米的创意视频拍摄基地，具备业内一流的编导、制片、服装、化妆、道具团队，实时满足各类风格创意视频拍摄需求。截至目前，公司国内精准数字营销业务累计服务客户数207家，其中基于巨
46、量引擎平台开展精准数字营销的客户共38家，基于快手平台开展精准数字营销的客户共169家，代表性客户如猿辅导、高途教育、国美融通、网易严选、映客网络、滴滴、南京网眼等；累计完成创意素材制作1.78万条，创意素材点击8,796万次，实现效果转化731万次，日消耗最高达267万元。（3）参股公司）参股公司DotCDotC深耕移动营销领域，拥有跨平台增长自动化解决方案，可以帮助企业实现更大规模和更高效的用户增长。公司利用AI驱动的自动化投放（Robotic User Acquisition）获取用户，从而获得更佳的ROAS（广告支出回报），目前产品已接入今日头条、快手、TikTok、Google、Fa
47、cebook等平台，DotC拥有全球自有和三方流量，同时也是程序化营销（Programmatic Marketing）的先行者，可为客户提供一站式效果营销解决方案，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，让客户预算变得更加精准和高效。2、品牌内容流量板块、品牌内容流量板块大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度报告全文16报告期内，受疫情影响，春节假期延长，电影院暂停所有电影的公映，复工后大部分企业弹性办公，各个广告主需求和预算均出现大幅度下滑，电梯媒体和影视剧行业的整体环境也出现大幅波动。面对不利宏观环境，公司牢牢把握社区经济在此次疫情中的快速发展机遇，打造社区媒体成为投放新焦点，大力发
48、展新潮电梯媒体业务，除继续保持京东、国美等大型客户在新潮传媒电梯媒体的投放外，还新增森马、合生元、双汇、中粮、奥特莱斯等众多客户。在电视剧业务方面，公司成功操盘完成了热门影视剧完美关系中的贝壳找房、如果岁月可回头中的滴滴出行和小郎酒、谁说我结不了婚中的利郎服装、平凡的荣耀中的滴滴出行等优质品牌的内容流量植入。在电影业务方面，随着夺冠和我和我的家乡两部影片在国庆期间的播出，与之合作的银联、福临门食用油、长城葡萄酒、爱玛电动车等优质品牌的内容流量植入也为公司增加了收入。在艺人商务方面，公司积极推进艺人经纪和艺人直播带货，促成雅芳乐华代言项目、滴滴夸夸机器人项目、郎酒陈宝国代言等项目，并成功直播了黄
49、圣依爱玛电动车活动。除此之外，公司旗下品牌内容营销平台积极开发增量业务。一方面，2020年10月，公司品牌内容营销平台与国家创新与发展战略研究会在北京举行战略合作伙伴关系签约、授权仪式，成为其独家品牌运营单位。此次合作是对公司在中国品牌内容营销行业领跑者地位的高度认可，为公司在文化内容领域开拓了更为广泛的发展空间。另一方面，基于目前市场对内容营销、短视频平台带货营销的需求，公司品牌内容营销平台结合自身基因及优势推出全新业务，签约品牌方自然堂，定制住在我家的花美男短剧，在快手平台（快手评级S+级，为最高评级）播出，其中17集有品牌植入，5集为品牌的深入定制，并以此为契机策划“定制短剧+直播带货”
50、的全新营销模式；短剧首播上线4天播放量即破千万，截至2021年3月，短剧正片视频累计播放量约5,500万，话题视频累计播放量约6,153万。公司通过并购基金投资的工夫影业、嗨乐影视等头部内容文创平台也于报告期内陆续推出优质作品。1）工夫影业集结了陈国富、张家鲁等业内优秀编导、制片人以及主创，能够提供影视项目投资、策划开发、制作拍摄和营销宣传等全方位服务。2020年7月，由爱奇艺、工夫影业、闲工夫联合出品，田里执导，金世佳、张铭恩、王紫璇、陈芋米主演的民国奇爽探案剧河神II在爱奇艺播出，该剧在背景设定、剧本、演员等方面都延续了第一部的优异表现，吊诡惊险的情节下包裹了千面人性，豆瓣评分7.5。此外
