1、目 录第一章 总论 1第二章 市场需求预测与拟建规模 3第三章 外部协作条件与技术方案 4第四章 建设内容 13第五章 职业安全和工业卫生 13第六章 环境影响与治理措施 14第七章 企业组织和劳动定员 15第八章 投资估算与资金筹措 16 第九章 经济影响分析 16第十章 社会影响分析 19第一章 总论一、项目名称： 企业新建工程建设项目二、项目建设单位及负责人： 建设单位：某联合硅业有限公司 扩建地址：某工业区 项目负责人： 技术及经济负责人： 三、建设单位简介：某联合硅业有限公司属民营企业。我公司专门从事多晶硅系列产品的研究与开发工作。多年来企业依靠科技进步和科学管理。产品不断升级及工艺
2、更新，吸收国内外先进技术，不断提高的产品质量，目前产品质量已达到国内先进水平。四、项目背景及建设的必要性多晶硅是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品，是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料，是信息产业和新能源产业最基础的原材料。随着全球信息技术不断进步，对于半导体硅的需求量日益增加，世界半导体市场平均以每年20以上的速度递增。在国内及国际市场带动下，近年多晶硅需求量急剧增加，国内多晶硅是严重短缺。2004年国内需求量1500吨，市场缺口1200吨。全世界的总产量为24000吨，而需求量为26201吨，出现了2200吨的市场缺口。2005年需求量达1700多吨，而国内生产能力不超过3
3、00吨，缺口量约1400吨，而同时国际市场也是供不应求，需求量达270000吨，这些情况造成了20042005年多晶硅产品价格的大幅度上扬，进而对其下游的太阳能光伏产业造成了较大影响。由于各大厂商产能的释放和新增产能的形成，国际市场的多晶硅供应将会有较大幅度的增长，但与太阳能产业的旺盛需求相比，仍存在较大的缺口。今后5-10年我国将成为世界上电子信息产品的主要生产国和主要市场，多晶硅的需求量会变的更大，国家为此将多晶硅列入当前重点鼓励发展产业。项目达产后的市场前景 本项目生产的新产品主要是多晶硅产品。多晶硅是IT产业及太阳能光伏产业的关键性材料，随着IT产业的快速增长，以及太阳能光伏发电产业的
4、兴起，对多晶硅需求高速增长。目前我国60%70%的有机硅产品依靠进口。项目达产后，有效地抑制依靠进口的局面。公司将形成完整的多晶硅产品生产体系，有利于节汇。根据市场调查与分析认为，大力开发和生产多晶硅系列具有良好的发展前景，也是符合国家产业的政策的，既有很好的经济效益，又有良好的社会效益。所以说此项目的开发与建设是可行的。第二章 市场需求预测与拟建规模一、市场前景分析本项目属于国家鼓励类项目，符合国家有关产业政策。有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产，为国家鼓励外商投资类产业。2006年，产业结构调整指导目录（2005年本）,其中第九条“金属制品业”中规定：“.9、有机氟及高性能无机氟化工
5、产品生产”属于“鼓励类”。 其次，本项目有利于扩大生产多晶硅，为国家创造更多的节汇和税收。本项目主要生产多晶硅，产品主要应用于IT产业及太阳能光伏产业，产品科技含量高，附加值高，有利于为国家创造更多的节汇和税收。 第三，本项目有利于降低单位制造成本。随着生产规模的扩大，有利于本公司原材料采购价格的进一步降低。同时，拟引进的设备大多属国内外先进水平，有利于减少单位材料用量，在降低次品率和能耗方面，拟引进先进设备的作用尤其突出，通过生产效率和加工精度的提高，机械能耗的降低，有利于降低加工成本，降低废品损失，从而降低制造成本。 第四、本项目有利于扩大仓储能力加强销售。除考虑供货商的产品价格、品质外，
6、还把供货商的产品储存能力和按时交货能力作为重要的考虑因素。随着本公司销售收入的不断增长，对仓储的压力日益增加，目前的场地已经不能满足日益增长的仓储需要，通过新建库房，将保证本公司在该方面的需要。所以说市场销售广泛，前景非常乐观。二、建设规模该项目征地250亩，计166500平方米，拟建厂房建筑面积116000平方米。绿化率15%，建筑系数70%，购置相应的生产设备可形成年产多晶硅2000吨的生产能力。第三章 外部协作条件与技术方案一、外部协作条件： 1、材料供应：本项目主要外购资源品种、数量见下表：序号资源名称年消耗量单位消耗量行业消耗定额同比1工业硅44002.22-9%2金属镁600032
7、.85-5%根据工艺和质量要求、价格等情况，拟用国内市场就近采购。 2、节能及节水措施评价： 根据电力负荷分类标准，本工程属于三类负荷。（1）负荷估算用电量：办公用房按50 w/m2计算，生产用电根据生产设备配备情况并结合企业实际用电情况，按301985000KW估算。 用电量计算表项 目 数量规模用电指标用电量(kw)备 注办公用电8000m250 w/m2400000生活区用电12000m210 w/m2120000生产车间照明14650010 w/m21465000生产用电300000000根据设备配备其它总计301985000节能措施： 在设备选型和安置上，要严格把关，积极选用合理用能
8、的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、精品优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能设备，以有效降低产品的能耗。每一车间安置电表，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。 3、运输条件： 企业所处的地理位置交通发达，公路、铁路等都十分便利，所需运进的各种原、燃料和运出的产成品都能得到保障。 4、人力资源： 人力资源雄厚，金华、某地区大专院校及科研单位人才济济，可为新兴的高新技术企业提供知识和技术支持。二、建设条件：1、首先本项目属招商引资项目，已得到龙游县人民政府大力支持。 拟建厂区位于某工业经济开发区工业用地250亩，并由当地政府负责园区企业红线外基
9、础设施配套，达到五通一平标准。2、建设资金全部自筹，拟投资12亿元（含生产经营所需的流动资金），本着持续经营、滚动投资及能省则省原则，实行分期投资方式，建成年产多晶硅2000吨的生产规模。三、技术方案：1、多晶硅1、多晶硅生产工艺方法：（1）硅烷法硅烷热分解法 硅烷（SiCl4）是以四氯化硅氢化法、硅合金分解法、氢化物还原法、硅的直接氢化法等方法制取。然后将制得的硅烷气提纯后在热分解炉生产纯度较高的棒状多晶硅。以前只有日本小松掌握此技术，由于发生过严重的爆炸事故后，没有继续扩大生产。但美国Asimi和SGS公司仍采用硅烷气热分解生产纯度较高的电子级多晶硅产品。2、产品工艺： 工艺流程： 硅烷法
10、 工业硅+金属镁经过氯气经过出馏、经馏分解炉多晶炉3、新增设备： 新增主要国产设备估算表单位：万元序号设备名称规格型号单位数量单价金额产地1硅镁合金炉台14.5亿4.5亿2发生炉台3分解炉台合 计4.5亿第四章 建设内容该项目占地面积250亩（约166500平方米）其中建地面积116000平方米生产车间 103000m2 门 卫 500m2 办 公 楼 5000m2 宿 舍 4500m2展示厅及研究中心 1000m2 机房 1000m2 配电房 1000m2第五章 职业安全和工业卫生1、工业卫生 防岗位尘毒熔炼炉在熔炼过程中产生的废气和熔炼后的熔渣，经布袋式净化系统净化后，达标排放到大气中。氯
11、化作业区要设置吸烟罩和排气扇，及发生炉区域要有通风换气设施。防热辐射，防暑降温及采暖 高温作业区设轴流风机，进行局部通风降温，操作室、控制室设有暖气、空调。2、职业安全 本项目严格执行国家有关职业安全和工业卫生规范，依据“安全第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，努力改善安全和卫生条件，做好文明生产。工程设计时按照GBJ16-87建筑设计防火规范和GB50052-95供配电系统设计规范总图布置设备建筑物的防火间距，消防通道等符合要求，厂房及建筑物的外墙配置消防设施。电器、配备设施选用封闭式设备，所有电器及金属设备外壳均要接地。职工上岗前均需进行安全教育和技能培训，了解和掌握设备性能、特点和
12、操作规程，杜绝工伤事故发生，确保安全生产和工人的身体健康。设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期向职工进行有关教育和考核，经常检查并完善各类安全设施，杜绝人为事故发生。购置足够数量的劳保用品，如：口罩、手套等，供操作人员使用。在生产区内设置安全牌，鲜明地标出“防火”、“禁止吸烟”等警告。厂区内配置足够的消防器具，并设置消防道路和周边安全通道。第六章 环境影响与治理措施本项目设计时已严格按照下列有关规定、规范和标准执行：企业环境保护设计若干规定某省污水及废气排放标准1、本项目在生产过程中对环境造成影响的主要有：熔炼过程中生产固体废弃物2、治理措施：废水处理措施： 本项目设有循环废水处理
13、系统，对废水中含有少量粉尘和油，经沉淀池沉淀除油，冷却后循环使用，产生的排放废水已达到排放标准排放。固体弃废物：可以综合利用 熔炼炉渣经破碎捡选后的氧化渣可用于填坑筑路，还原渣可供水泥厂作水泥原料加以利用。第七章 企业组织和劳动定员1. 组织结构图（见下页）组织结构图ISO9001管理者代表供销部生产部技术质检部总经理办公室财务室采购市场营销生产车间计量、检验室2、劳动定额序号岗位名称编制人数1生产车间1322辅助车间203检化验204环卫绿化8第八章 投资估算与资金筹措1本估算根据主体车间设备、公用施工设备、厂房、环保等设施报估价汇总编制，第一期项目总投资6亿元（其中设备等投资4.5亿元）。
14、2本工程基本投资构成及设备： 单位：万元序号项 目金 额1土建工程87451.1土地6251.2建筑工程81202设备投资450002.1设备、工装购置费420002.2安装工程费20002.3其他费用7003流动资金6255项目投入总额60000二、资金筹措经测算该项目总投资60000万元（含生产经营用流动资金）。均由企业自行筹集。第九章 经济影响分析1、国民经济评价采用的社会折现率10%，汇率按人民银行挂牌汇率计算。2、本项目属于竞争性项目，投入和产出货物的价格取决于市场价格，所以财务评价的价格为市场价。3、国民经济评价不仅要考核直接经济效益和直接费用，同时还需考虑间接效益和间接费用。间接
15、效益主要包括：a) 快项目建设，更好地满足市场的需求。该项目投入，为某工业经济开发区的发展起到一定的作用，同时也繁荣了区域经济。解决部分富余劳动力，扩大社会就业面。4、经济效益测算表序号指 标 名 称单 位金 额备 注一生产总成本万元1088501原辅材料费用万元280002燃料动力费用万元300003工资及福利费万元5804摊销费用万元5折旧费用万元427506年修理费用万元45007其它费用万元22207.1销售费用万元9107.2管理费用万元13108财务费用万元800二销售收入万元600000三销售税金及附加万元315601、税金万元296852、附加费万元1875四销售利润万元459
16、590五所得税万元114897.55、 经济指标投资回收期（含建设期） 1年年销售收入 600000 万元净利润 344692.5 万元上交税金 146457.5 万元6、敏感性分析：在设备投资、产品售价、主要原材料价格、生产负荷等不确定因素变化的情况下，分别对项目内部收益率进行敏感性分析。敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变动幅度内部收益率敏感性系数临界度基本方案12% 10%1设 备投 资10%10%-10%22%0.83338.32销 售价 格10%41%2.41675.8%-10%03原材料价 格10%16%0.33334.75%-10%35%1.9167由敏感性分析结果表明，行业内
17、部收益率为12%，项目内部收益率为24% ，均高于社会折现率10%的要求。此外还有许多未及量化的间接效益。敏感性分析表明项目有较强的抗风险能力。纵上所述，从项目对国民经济产生的直接效益和间接效益看，不仅直接效益能满足社会折现率的要求，还有较好的间接效益，因此说本项目具有经济合理性，是可行的。（2） 社会影响分析1、该技改项目的投入，加快企业产品结构的调整，完善企业技术创新体系，提高技术装备水平，促使产品质量全面提升。进一步满足市场需求，扩大就业面与提高劳动生产率。因此产生良好的社会影响与社会效益。2、该技改项目的投入，能逐步与之形成铸造、机加工、电镀、装配、专业市场、产品营销等较为完整的产业链
18、。以产业联系为纽带，将与地方经济紧紧地连接在一起，形成稳定的产业集群。按照产业链的形成规律，更好地推动主导产业及相关产业聚集发展，创造产业配套的综合优势。3、该技改项目的投入，主要存在市场需求量、原材料价格、市场竞争力、外协配套、生产能力等因素。规避风险的对策：加快市场开发，尽快建立完善的销售网点和营销体制，采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有效的售后服务和配件供应体系，降低配件价格，扩大和稳定市场的占有份额，抵御需求变化。努力降低投资、采购和制造成本，构成较大的变动空间，以增强产品竞争力。采用灵活的采购方式，加强外协配套户的择优选用，并与配套厂家紧密合作，积极协助配套厂家降低成本，提高产品质量，及时满足生产需求，减少库存量。结论某联合硅业有限公司建设工程，经济上是可行的，产品定位合理。效益显著，在发挥原企业优势的同时，扩大了规模，会产生更大的经济效益与更好的社会效益，应尽早使该项目得到实施和投产。13
