差旅费报销单部门:年 月 日 出差人出差事由日期 出发 到达交 通 费备注出差补助其他费用月日地点地点单据张数金 额天数补贴标准项 目单据张数金 额0汽油费0快递费0办公用品费0000合 计0.00.00说明00合 计0.00.0合 计0 0原原借借款款应应退退余余款款报销总额 人民币 零零元元整整小写￥0.00.0（大写）领导审批：财务审核：部门审核：出差人：第一联
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