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2023年审计小组审计工作方案.doc

上传人:la****1 文档编号:533762 上传时间:2023-04-09 格式:DOC 页数:2 大小:11KB
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审计小组审计工作方案 审计小组审计工作方案 审计小组工作方案 根据部门安排,指派本单位xxx同志,承担对校xxxx的财务收支审计工作,现将工作方案制定如下: 一、工作分配情况 主审xxx。负责起草审计通知书、请示有关领导并下发通知书;负责联系被审计单位及有关财务人员汇报情况、签属意见;负责对x202x年的财务收支审计工作,并写出签证单,签属意见;负责起草审计报告及审计意见书。 助审xxx。负责对x202x年的财务收支审计工作,并写出签证单,签属意见;负责打印有关文字资料。 二、时间 安排 x202x年x月x日,起草、下发审计通知书,并确定、联系汇报被审计单位情况的人员及时间; x月x日,听取被审计单位及有关财务人员汇报情况; x月x日-x月x日,借阅账簿、凭单,写出签证单; x月x日-x月x日,被审计单位及有关财务人员签属意见,出具审计报告。 三、其它事宜 根据情况随时修改审计工作方案 xxx x202x年x月x日 内容总结(1)审计小组审计工作方案 审计小组审计工作方案 审计小组工作方案 根据部门安排,指派本单位xxx同志,承担对校xxxx的财务收支审计工作,现将工作方案制定如下: 一、工作分配情况 主审xxx(2)负责起草审计通知书、请示有关领导并下发通知书(3)负责对x202x年的财务收支审计工作,并写出签证单,签属意见(4)负责打印有关文字资料

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