1、2023采购合同范本及采购部运营物资采购治理方法模板采购合同范本 采购合同样本甲方： (以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)为保证甲方卖场的正常运营，促进乙方所运营系列酒水的销售，甲方确定乙方为甲方以下产品的供货商，经双方协商就供求关系达成以下协议：一、甲方确定乙方为甲方所需以下产品的供货商：酒类：_系列_二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售，乙方向甲方一次性赞助人民币_元作为乙方系列产品的广告宣传费，乙方提供假设干台展示柜给甲方无偿使用，甲方负责展示柜的日常治理，包括清洁，正确使用，保养及维修。三、甲方有权要求乙方对所供_酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整，应及时通知甲方，价
2、格统一，结算按标准市价。四、甲方有权要求乙方按甲方运营所需增加供货品种。五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法三证。乙方负责的酒水出现质量征询题，造成的全部后果由乙方承担。1.乙方所提供的产品，必须是符合国家相关规定的合格产品;2.乙方所供产品的质量保证，售后效劳必须按国家相关规定执行;3.如觉察酒水质量不合格或出现其他质量征询题，乙方须向甲方作出市场价x倍的补偿;4.如觉察假酒现象，乙方须向甲方作出假一赔十的补偿;乙方所供系列品种价格见附表。六、乙方在接到甲方要货通知(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库，如遇市场短缺等特别情况除外。送货费用由乙方自理。九、乙方送货必须严格遵
3、守甲方有关送货规定。货收妥，由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。十、结算方式：1.货到甲方现场经双方验收完毕，由甲方支付乙方本批次货款的60%，余款40%待二次进货时付清，依此类推。十一、因甲方运营缘故(如停业、拖欠货款，阻止乙方销售等)，造本钱协议不能正常执行时，合同顺延。十二、协议有效期：自x年x月x日起，至x年x月x日止。十三、协议有效期内，未尽事宜，另商量，按补充协议方案签定。十四、协议有效期内，如甲乙双方产生纠纷，进展协商处理，如协商未果，移交合同签订地司法部门处理。十五、本合一式两份，双方各执一份。甲方： 乙方：签字盖章： 签字盖章：日期： 日期：采购部运营物资采购治理方法模板
4、第一章 总 那么按照国家经贸委第九号令lt;国有工业企业物资采购治理暂行规为标准企业的采购行为 ,加强企业的监视治理 ,防止国有资产流失 ,结合西藏天路交通股份的实际情况制定机械、设备、材料采购治理方法 ,以防止采购过程中的不正当行为发生。第二章 决策治理第一条 : 本着对企业负责的精神,加强对物资采购的治理工作使采购过程中的决策,价格监视、质量检验等工作步入标准化、制度化。第二条 :1、 企业所需的一切材料、设备等 ,必须由各使用单位填报详细方案表 ,附采购申请报告,报工程治理部,由工程治理部审核调整方案后报采购,采购部按照库存情况确定编制材料订购或采购方案,报主管领导审批。2、 所采购的机
5、械、设备及材料,工程治理部按照施工要求 ,可建议性的提出供货商及采购品牌,最终确定供货商及采购品牌 ,由采购部会同主管领导商定。第三条 :1、按照机械、设备、车辆的使用情况,其正常维修保养的零配件由资产治理公司结合配件库的储存情况自行采购。2、公司购置、打字机、复印机等成套办公用品,由办公室制定采购方案会同采购部统一购置。其它办公用品及耗材由办公室自行采购。3、各工程部使用的小型材料及低易品,必须先在库房提货 ,库房无存货 ,工程急需的 ,可按单件不超过10000 元 ,批量不超过 100000 万元自行采购。第四条 :公司购置主要原材料、机械、设备等金额较大的物资 ,必须由总经理、副总经理和
6、相关部门负责人通过会议或其它方式实行集体决策 ,增加透明度。第五条 :严把进货渠道关,本着科学有效,公开公正 ,优质优价 ,监视制约的原那么。在比货、比价、比信誉、比售后效劳的根底上实行定点采购。第三章 比质比价采购第六条 :采购部要广泛搜集所采购物资的质量、价格等市场信息 ,掌握主要采购物资的信息变化情况。在进展市场调研的前提下 ,按照市场信息做到比质、比价采购。对金额大的物资采购,具备招标条件的 ,尽量实行招标采购或从厂家直截了当进货。第七条 :对采购的零星机械配件 ,小型五金机电、建材、光滑油等需定点的供货单位,由公司有关会议决定,实行比质比价的原那么,同类产品定点两个供货单位,从质量价
7、格,信誉等方面择优进货,以便在市场竞争中 ,使我公司有效的降低采购本钱。供货单位一经确,使用部门、采购部门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。以便及时调整。第四章 价格监视第八条 :加强对采购物资的价格、质量、数量的监视,各级治理者对其审批的物资采购负有审查、监视责任。第九条 : 各工程部自行采购材料后 ,详细制表 ,报采购部 ,采购部对各工程部自行采购的材料实行价格总监视 ,严格操纵采购本钱。第十条 :申请采购单在总经理最后签批后 ,财务部对需采购的物资事前进展价格审核 ,并报财务总监审批 ,采购部要在上级审核的价格内进展采购。第十一条 :采购后财务部对采购的主要物资的单据价格进展再审核
8、。觉察未在审核价格内进展采购的,及时向主管领导反映,由主管领导提出处理意见。第十二条 :财务部要及时理解、掌握主要采购物资的市场价格,对其审核的物资采购价格承担相应责任。第五章 质量检验与监视第十三条 : 严把进货质量关 ,所购材料需要检测试验的 ,其质量以试验部门做出的质量检验报告为准 ,做到每批材料都有检验报告,对不符合试验技术要求的材料 ,采购部要及时将情况上报主管领导 ,同时及时与供货单位联络处理或退货。对采购部购置的一切材料 ,各使用单位有权进展全面质量监视 ,觉察征询题及时与采购部联络 ,杜绝不合格的材料验收入库。第十四条 :对本公司不具备检测条件的所购物资,可由试验室委托交通厅科
9、研所进展检测。大宗物资必需要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。第十五条 :对需要招标采购的材料、机械、设备,由采购部编制招标文件 ,由公司领导安排成立招标工作组按照采购材料、机械、设备的特点 ,临时组建相关技术人员进展评标 ,评标人员采取不固定的方式进展组合。第十六条 :采购部对每次招标文件及投标单位的材料进展整理归档 ,做好材料保存,凡参与招标人员对招标有关事项严格保密,工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害公司利益的情况发生。第十七条 :材料、机械、设备如需在内地进展调查订货的 ,由公司领导决定并带组前往。第十八条 : 公司一应采购物资 ,在与供货商谈价时 ,必须有两人至两人以上人员参加谈断定价,最终购置价由公司决定。第十九条 :一切外购材料、机械、设备均严格按批准方案采购 ,如有变更或追加方案,按书面通知执行。杜绝物资盲目购进,增加库
