1、财政局内部检查工作方案 为强化内部控制，从源头上防范廉政风险和财政财务风险，提高管理效能，确保财政资金的安全使用，结合我局工作实际，决定在开展内部监督检查工作。具体方案如下： 一、检查目的 为防范财政管理风险，标准财政财务收支行为，提高依法理财和科学理财水平，通过内部监督检查，增强财政干部职工的自我约束力，全面提高财政机关自身业务管理水平，更好地履行财政、财务工作职责，确保财政资金的标准性、安全性、有效性。 二、检查时间 2023年11月4日至11月24日 三、检查对象及主要内容 检查对象为局内各股室、局属各单位 四、检查内容及检查时限 检查内容有： 1.履行财政管理工作职责的合法性、合规性和
2、有效性； 2.预决算、财务管理与会计核算的合法性、真实性以及资产的完整性、安全性； 3.内部控制的健全性、合理性和有效性； 4.其他需要监督检查的事项。 检查时限：以2023年度为主，重大问题在时间上可适当延伸或追溯。 五、组织分工 内部检查采取“一对一的交叉检查方式。具体分工如下： 1.预算股负责检查国库股； 2.国库股负责检查行政股； 3.行政股负责检查社保股； 4.社保股负责检查企业股； 5.企业股负责检查综合股； 6.综合股负责检查农业股； 7.农业股负责检查绩效评价股； 8.绩效评价股负责检查文教政法股； 9.文教政法股负责检查预算股； 10.结算中心负责检查采管办； 11.采管办负
3、责检查信息中心； 12.信息中心负责检查国资股； 13.国资股负责检查会计股； 14.会计股负责检查办公室； 15.办公室负责检查监督股； 16.监督股负责检查结算中心。 六、具体要求 1.各股室单位要严格按照?财政部门内部监督检查方法?规定的程序，认真负责、客观公正地开展检查工作，要求有完整的检查工作底稿和标准的检查工作报告，不能用年度工作总结代替。对检查情况和查出的问题予以全面、真实的反映，作出根本评价，并提出相应的处理意见，以及改良财政、财务管理的合理化建议。 2.被查股室单位要积极配合检查工作，按检查要求及时、全面、客观提供各项资料、信息及政策情况。 3.各股室单位应于11月24日前完成检查任务并将检查报告上报监督股，报告格式附后，同时将书面意见或说明，以及工作底稿一并报送。 4.检查任务完成后，监督股将对报送的检查报告进行全面总结，统一提出处理意见和建议，报局领导审定后下达内部检查结论。各股室单位要按照检查结论要求，认真研究，积极整改落实，并于一个月内将整改情况上报监督股，以此稳固检查效果。 3
