1、企业采购员工作方案报告【篇一】一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求：(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商; 或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对适宜的3家(或
2、以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、效劳等相关方面的因素形成寻价格表，并依此作为选用供应商的依据。3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至到达我方的标准。二、采购过程的实施(一)采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购方案并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收
3、(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施：1、采购首先选择好适宜的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后 到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购置，月用量)大的物料应找好一两家适宜的商家固定供应。(三)采购跟进：1、所有采购单(购销单)都应汇总到采购方案表上，以便统一管理;2、采购交期应及时做好采购方案表中的供应商交货进度表，依此作为跟进交货和沟通的依据;3、物
4、料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料;4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。与及时跟进。(四)采购财务管理1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录;(五)供应商管理：1、在采购整个过程中及时录入采购方案表中的供应商评价表;2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、效劳等多方面进行评估，具体见目录;3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级)：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，D类为不合格;4、对A类供应商保持良好的
5、和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消，终止合作关系5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。三、采购工作整理(一)原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新;(二)寻价表：整理过程中所有了解的信息;(三)采购方案表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;(四)供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、效劳情况汇总;(五)采购合同及相关单据：及时汇总到采购方案表中，并按月份整理好;采购部本卷须知：1、在批量批量购置时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，防止料
6、到、款付后物料不可用浪费;2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反响到供应商处。3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度;【篇二】申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。批准对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准
7、和签字。签字流程图：请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。对采购订申PO或合同的申请采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。合同如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律参谋核对。报价及磋商物品及效劳采购在任何可能和适用的情况下，采购员应
8、根据以下原那么就相同层次的物品或效劳取得不同的报价：采购金额最少报价数量小于RMB5001小于RMB2023,大于RMB10002大于RMB20233采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及效劳质量相同的情况下，原那么上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购)由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分
9、供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后参加合格供应商名单。如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。第三方物流的开发及选择由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、效劳质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。订购应根据价格，质量和效劳等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，假设请购人仍坚
10、持用推荐的供应商，那么需由总经理批准。订购物品可能有以下两种形式：凭核准的采购申请单，从供应商处直接购置。向供应商发采购订单(如需要，可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律参谋核对)。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能，应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。接受订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅
11、包装材料，应由生产部进行质量检验。假设送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。付款采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上以下单据发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR，如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。记录对于各次采购，采购员应保存以下文件：1)采购申请单副本2
12、)报价3)比价记录4)采购订单副本或合同5)付出传票副本6)收货单副本7.附件1)采购申请单及附表2)采购订单8.其它规定任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。【篇三】一、采购图纸的下发1、在批量生产之前，技术部资料室下发采购图纸并签字。2、对下发的图纸进行分类，发放给各试制做过的供应商，并登记图纸发放记录，再回收曾试制过的图纸。3、供应部应留一份底,做相应的图纸分类并存放。二、采购方案的编制1、根据每月生产方案量和库存报表来制定相应的订购量。2、因总生产方案量分四周，为能正常满足生产方案，采购日期应相应的提前五至七天(因有些手柄
13、类是需要移印，移印过程也需要一定的周期，所以有些移印类的采购周期也要考虑进去)。3、在确定好交货日期后，还要根据供应商的产能确定相应的订购量，以免超出供应商的产能而影响交货方案。4、对于量大或量小的零部件需要备一定的和最低库存量。三、采购订单的核对与下发1、采购方案完成后，由主管进行核对，确认无误后签字。2、签字后的采购订单复印，一式两份，一份供方，一份收料员3、通知供方拿采购订单，或以 形式传给供方，供方在拿到采购订单后，需先确认交期与订单量，供方确认可在规定时间内完成订单量后，然后让供方签字确认。四、采购方案的跟催1、根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供方反复确认到货日期直至物料到
14、达我司。2、采购方案过程中也许会遇到来料后退货，以及模具损坏的情况，这时需及时向物控部确认再次来料时间及模具修复后再次来料的时间，以免影响生产方案。3、及时与模具管-理-员沟通，对于有采购方案的零部件维修，模具需及时修理到位，以免影响后续采购方案及生产方案。4、及时跟踪周转箱(装外壳及大塑料)与嵌件发放。5、对PMC部报缺料情况首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要补料的要PMC部开具补料申请单，否那么不给予补货，确认好后再将订单下给供应商并跟催。五、交验单的处理1、供方送货过来，交验单必须一式三联(收料员一联，采购员一联，检验员一联)，其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号
15、、产品名称、数量、斤数、交货日期、材质、出模数。2、供方送货过来，首先由收料员进行核对物料已收到，进行盖章(物料已接受)，供方把已盖章的交验单拿到采购员这里，进行再一次确实认，确认所来料的型号、物料名称无误后签字，供方再拿给检验员，进行物料的检测。3、拿到交验单后，把所来物料的数量输入中，确认还有哪些物料及所来物料的数量不够的，然后进行相应的统计。六、退货的处理1、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出退货单，一式两联(采购员一联、供方一联)。2、当拿到退货单后，先确认是什么原因退货，假设是尺寸问题，可先询问一下工程师，确认一下是供方做错还是模具的问题，确认后让供方过来处理一下，假设模具的问题，供方可提出修模，假设只是毛刺或其他可挑选的问题，可由供方直接退货后处理，然后处理后及时把合格品送到我司。3、
